ÅRSBUDGET 17 for Ollerup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 788 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget At virke for menighedens liv og vækst, herunder den gode udvikling med børnekor. Fastholde kirkens traditioner og arbejde med fornyelser. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedshus plan Renovering og evt. fugtighedsstyring i gl. graverhus for arkivplads Supplerende forklaringer til budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte og aktiviteter ved budget 1 tilrettet med lønregulering pr. 1. april 1, der er foretaget et skøn på fordeling af tidsforbrug i forhold til for målskontering. og øvrige udgifter fra regnskab 1, med tilretning af rente ændring på indlån fra,% til 1,% Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 1.. 1.. 1.8., 1.7., -1.. -.8-1.1-9. 8. -1. -9. 7. -.8-19. -9. -178. 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.8-8. -17. 1. -8. -1. 1. 1 1 1-1.. -1.1.18,8-1.7.,9-177. -177. -.8-1. -1.8-1. 18. -.9. 1.9-8. -119. -.1-9. -8. -17.9,1,, -17.9,1-1.9,., -1.17, -1.11,11-89.8,1 11.9,9 -.91,81-97.81,99 11.87,.91,1-1.,79-98.1,7-8.,89,87-111.,7-1.79,9 -.91,11, -9.8,8-19., -1.118,9, -7.19, -9.9,19-8.8,77 11.,78-1.1,79 -.189,7 1.8,7.9,88-8.7, -11.1,77 -.7,8, -7.,8-19.9,.1 1.,9.89,1 -. 1.871,18.9,1. -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. -. -8. 19. 1. -7. -1. 7.7,,., -.9,7-1.77,88, 9.,1, 7., -.98,77-1.8,1-1.,... B Resultat af anlæg 1. 119. -11.8,9 9.7,... C Årets resultat. 9..9, 11.7... E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 119.... + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.. 1. 19.... F Balanceposteringer (anlæg) -1. -119. -. -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.. 1.. 1.8.,, 1.7.,, 1.. 1.. 1.. 1.8., 1.7., 1.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18.9 -. -7. -7.9-1. -1. -1.1-9., -11.77,7 -., -.18,99, -1.7,, -17.97,9-1.1,8-11.98,8, -.88, -18.9 -. -7. -7.9 -.8-177. -17.9,1 -.91,11 -.8 Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.7-1. -18.7 -. -9. -9. -1. -1. -. -8.8 -.9 - -. -. -87.1 -., -.1, -9.771,9-1.7, -.1,7-7.1, -81.9,, -,, -9.9,1 -.17,78-1.8, -.177,97 -.97, -71.7,9 -.1, -, -78.7 -. -1. -71. -1. -9. -1.1-18.7 -. -8. -. -1. -8. -.8-1.9, -1.118,9-1.1-9. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.9-9. -1..1-17.17, 7.78,1,, -7.8,89-1.,88,, 17. 8. -1. -78. -1. -17. -1. -89.8,1-8.8,77 8. -1. -9. Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. 17. -1. -. 99., -7.9,,,,,, 19.1,91,, -78.1,7,,,,, 19.71,, 7. 181. -.8-118. -11. 1.. 11.87, 1.8,7 7. -.8-19. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -. -. -.7-19. -.8-17. -.7-8. -. -. -9. -.8-1. -7. -1.7-1,78 -.,1-1.7,8 -.7, -9.8, -.79,7, -1.8,7, -1.,79,,7-8.88,9 -.199,88 -.7, -11.1, -8.8,9-78,98-1.9,8,,, -7.8-1. -8. -.7-1. -.8-19.8 -. -1. -97. -7. -17. -8. -.1-8.,89 -.7,8-9. -178. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.. 1.1,, -1, 1,9.18,, 8.8,9,, -9, 8,9 1.19,, 1.8,9 1. 1..1 1.,9.89,1 1. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 -. -8... 1-7. -1. 19. 1. 1 -.9,7,, -1.77,88,,,,, 7.7,,.,, 1 -.98,77 1. 119. -11.8,9 9.7,. -1.,, -1.8,1, -1.,,,, 9.,1, 7.,, -- 17 heraf --.. -. -8. Side