ÅRSBUDGET 18 for Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 1119 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der er bevilliget ligning til drift kr. 1..8, og da udgifterne svarer til, går budgettet i nul. Formål : Der er højere driftsudgifter end budget 17, skyldes højere varmeudgifter kirkerne. Formål : Der er indsat nyt formål 1: synsudsatte præstegård, maling af vinduer præstegård, kr... Der er budgetteret alt for lavt vedrørende præstens have i budget 17, derfor yderligere udgifter. Under formål 11, det gule hus, vedligehold. Vedrørende anlægsmidler er der kr. 11. til afdrag lån. Der er bevilliget kr.. til opsparing kalkning.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1..8 1.17. 1.78., 1..1, -1..8-11. -11. -.7-1.7-1. -.9 78. -8. -18. -. 8.7 -.9-9. -199.9-11. -78.9 7 Finansielle poster.87 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-1.. -1..9, -1..,7-18. -18. -9. -9.9-9. -19.8 9. -1. -18.. 18.7 -.9-18. -. -11. -8. -197.8,81,, -197.8,81 -.971, 11.1, -.,1-1.817, -71.9,.8,78-8.88,9-1.71,8 1.7,87 8.177,8, -.11,9-19.8,7, -119.977, -7.8,8-19.9, 1., -.,1-188.,18-11.18,8, -19.7, -91.,1-77.1, 7.1,7-81.7, -171.87,89 1., 19.7,, -.8,1-197.,, -1.8, -7.1,1 -. 1.7, -.8, -11. 1.,7-1.9,7 11. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 171. 171. 78,, 171.,,,, 1,1.8,7 171.,,,, B Resultat af anlæg 171. 171. 17.7, 18.9, C Årets resultat 171...9, 17. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 171. 171. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 11.. 11.. F Balanceposteringer (anlæg) -171. -171. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..8 1.17. 1.78.,, 1..1,, 1..8 1..8 1.17. 1.78., 1..1, 1..8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -9. -1. -11. -7. -11., -18.9,87 -.91,,, -8.87,, -1., -.17,99,, -1., -1. -9. -1. -11. -18. -197.8,81-19.9, -11. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8.7 -. -9. -7. -. -1. -9.9 -. -. -8. -. -1., -8.81,9-1.19, -.18,1 -.8,, -1.1,8 -.,,, -.8, -19.818,9 -., -7.,, -1.97, -.788,, -1.7 -. -1. -7. -. -9. -7. -. -. -.7-9. -.971, -11.18,8-1.7-1. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.9. -1.8. -79.,8 7.91,8,, -77.,,8,,. 1. -8. -18. -1. -.9-19.8-71.9, -77.1, 78. -8. -18.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.9 1. 8.7-7.. 7.7, -.188,1,,,,.9, 1.1,,, -8.,9,,,,.78,7 7.18,, 79. 7. 11.7 -.9-1. -. -. -.. 1.7,87 1., 8.7 -.9-9. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -9.9-1. -. -7. -1. -11. -1. -. -19. -. -7. -1. -1. -18.99, -.,91 -., -19.7, -7.7,91,, -,, -1.87,8, -.98,7-7., -19.8,97 -., -7.797,,, -1.19,, -1.97,, -19. -. -. -7. -1. -.9-1. -1. -11. -199.9 -. -19.8,7-197., -11. -78.9 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.1 1.. -9. 1.. -9.,7,, 1.7,1 1.8,, -1, -1.8,1, -78, 1.1,98 11.,, -1.77, 1.. -.1.87 -. 1.7, -.8,. -.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 171. 17 171. 1,,,,,,,,, 78,, 171.,, 1 171. 171. 17.7, 18.9, 171.,,,,,,,,, 1,1.8,7 171.,, -- 18 heraf -- 171.