ÅRSBUDGET 18 for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 888 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Kirken: Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Belysning af kirketårn ca. kr. Væg i våbenhus repareres og males 81 kr. Ønske om fornyelse af radiatorer og ny varmestyring i kirken. Energibesparelse. Ønske om maling af bænke og fornyelse af hynder. Kapel: Vægge og loft og alter i kapel repareres og males 1 kr. Kirkegården: Kirkegården behøver nye småmaskiner og reoler for ca. 1 kr. Kirkegården udskifter hække på grund af frostskader ca. kr. Port til maskinhus repareres. 1 kr. Tostrenget afløb ved maskinhus etableres 1 kr. Algebehandling af tag på kirken. Kirkemur trænger til reparation. Supplerende forklaringer til budgettet På grund af faldende renteindtægter på gravstenskapitaler og faldende salg af ydelser og salg til private, er det en stor udfordring at udarbejde et budget. Renteafkast og tilbagebetaling fra KAS var i 1 ca. kr. I budgettet for 18 forventer KAS at renteafkast og tilbagebetaling er ca. kr. Der er indregnet en lønstigning på % Der kan komme merudgifter i forbindelse med påtænkt byggeri af ny præstebolig og sognehus. Der kan komme merudgifter i forbindelse med præstens udsendelse som feltpræst.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18...81..9.,.17.9,8 -.97. -7.19-98.8-8.9-8. 7. -.8-19.1-8. 1. -8. -88. -.. -. -. -19. -17. 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift 1.891 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 1.891 17 1 1 -.8. -.1.,8 -..89,9-1.7-8. -1. -97. -7. -17. -.1 9. -919. -. 1.. -9. -8.89 -. -1.189-7.,, -99.7,88-7.981,1-911.8, 7.71, -78.8, -17.,97-11.9,1 8.9,1-88.1, -.87,8-1.,.8,, -.8, -1.11,, -19.7, -117.11,9 -.,1., -98.878,8-1., -88.9, 1.7,1-7.8, -17.17, -.,9 7.97, -87.9,1 -.79,9-78.1,79.97,, -1.7,79-7.8,1 1, -.7,1-17.71, -9. 7.78,81.17,9 1.1 -.,8-8.19,88 1.1 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -. -..,,,,,,,, 11.,,,, B Resultat af anlæg., 11., C Årets resultat 1.891 1.1 -.,8 8. E Heraf til balanceposteringer (=C-A). + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 8. 8.. F Balanceposteringer (anlæg) -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne...81..9.,,.17.9,8,.....81..9.,.17.9,8.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -19. -1. -. -1.19-8. -1.7-7. -. -9. -7. -.797, -8.9,1 -.1, -7.,, -.1, -.,8-71.,9 -.87, -17.7,, -.,7-18. -7.8-8. -1. -1. -. -7.9-7.19-1.7-7., -.,1-98.8-8.9 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -19. -.88 -. -19. -. -8.7-17. -1. -1.7-8. -.1-1. -. -18.8-1. -. -.8,1 -.1, -1.18,7-1.19, -.1,88-111.9, -17.871, -7.89,1, -., -.77,9 -.98,1-1.97, -1.7,1-1.7,1-1.9, -.7,8, 7. -18. -. -1. -9. -8. -1. -1. -1. -.8 -. -19. -. -17.7 -. -1. -8. -97. -911.8, -88.9, 7. -.8-19.1 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7. -9. -97.8 -. -.7, -7.9,1,, -8.,9 -.89,,, 1.. -81. -. -. -8. -8. -.1-11.9,1 -.,9 1. -8. -88.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. 1., -1.,,,,,,,,, -78.1,79,,,,,,,. -. -. 1. -1., -78.1,79. -. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -19. -9.9 -. -. -9. -7. -1. -. -11. -7. -. -. -8. -.1-1. -.189-98.,77-1.89,8-8.91,, -.1, -.171,87, -8.818,7, -.8,1, -17.1,7-7.9,1 -.88,99, -.,7 -.8,, -.97,8, -.,, -. -1. -9. -. -. -7. -. -1.9 -. -. -1. -. -. -8.89-1.11, -7.8,1-19. -17. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. 1.. -. -97.. 1.1-8,7,,.11,.871,8, -1., -.19,7,,.,.871,8, -87, 1.. -1. -. -1. -9. 7.78,81.17,9. -11.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -. -. 8. 17. 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,, 11.,, -- 18 heraf --., 11., 8. -8. 8. -. -.