ÅRSBUDGET 19 for Hjortshøj Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 77171 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.1.7..1.88.8,.8.1, -.1.1 -. -18.9-1. -1.7. 8. -1.18. -1. -.997.8-7. -8.799-8. 99. -. -18. -7. -1. -. 7 Finansielle poster 1.8 A Resultat af drift.7 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler.7 18 17 1 -.91.8 -..91,8 -..989, -9. 1. -19. -78. -1.8.. -87.1 -.1-9. 7.99-78.8-87.799-9. 99. -.7-17. -7.8-97.8 -. -88.8,9., -9.88, -.97, -1.9.9, 1.8,1-1..1,1-9., -.97,1 8., -719.1,8-1.,9-11.11,8 11.1,81-1.,79-11.977,8 -.,7, -1.91, -.1,7-8.8,97, -11.7,7-1., -1.79.87,8 1.8, -9.97,79 -.798, -98.98,1.,1-98.7,8 -., -17.,7 98.7, -7.98, -188.19,8 -.88,7, -1.1,8 -.7,1 918 -.1, 9.,17 1.1-178.11,8 11.1,7 1.1 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -.,,, -., 8.7,77,,,,,,, B Resultat af anlæg 18.7,77, C Årets resultat.7 1.1-1.7,81 11.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.1.7..1.88.8,,,.8.1,,,.1.7.1.7..1.88.8,.8.1,.1.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -. -7. -7. -79. -. -. -1. -8.,71-7.7,.9, -9.1,8,, -.7, -1.11, -81.8,9 -.777,, -.1,91-8. -7. -7. -9. -. -1. -. -9. -88.8,9-8.8,97-18.9-1. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.1 -.7-9.1-1. -88.1-1. -. -1. -7.7-1. -9.1-119. -1. -1. -. -98., -.119,77-1.88, -177.8, -7.87, -9.8, -11.9, -7.7,1, -1.199, -18.,9-17.9,8 -.7, -1.88,9 -.99,7-11.8, -11.9,1,.. 1. 1. -7.1 -.7-1. -. -8.1-119.7 -. -. -9. -1.8-9. -. -1. -. -1.7. -1.8. -1.9.9, -1.79.87,8 8. -1.18. -1. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.997 1. -7. 1. -71.89,7 19.9,77, -11., -1.,9.1,9, -.98,1 9.8. -7. -19.799-1. -.997-9. -.97,1-98.98,1.8-7. -8.799
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8. -9., -11.11,8,,,,,,, -,8-17.1,9,,,,,,, 99. -. -18. -8. -9. -11.11,8-17.,7 99. -. -18. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -99. -9. -1. -81. -8. -. -11. -. -1. -7. -8. -. -. -. -. -1.7,8 -.9, -17.19,78 -.8, -9.1, -,, -.,, -1.,7, -111.1,9-189., -.19, -., -178.7,7,, -1.,, -7.9,, -11. -11. -81. -8. -99. -88. -19. -. -7. -7.8 -.,7 -.88,7-1. -. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.8 918,, -,, 917,9, -.7,7,,,,.7,7,.918, 1.8 1.8 918 -.1, 9.,17 1.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 18 -.. 17 -.,,, 8.7,77,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 19 heraf -- 18.7,77,