ÅRSBUDGET 18 for Lyngå-Skjød-Lerbjerg i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 178911 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Styrkning af sammenholdet i de tre sogne. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Indenfor budgettet er der afsat midler til følgende: Indvendige malerarbejder i præstebolig: 1. kr. Udvendig maling af vinduer, præstebolig, partielt: 1. kr. Zinktagregner på kapel i Lyngå: 1. kr. Staldvinduer i konfirmandstue udskiftes til termo:. kr. (beløber sig anslået til. kr., resterende del afholdes af frie midler) Af frie midler afholdes følgende: Rengøring af orgel i Skjød Kirke: 8. kr. Omfugning af østgavl, Lerbjerg Kirke, synsudsat: 1. kr. Andel af staldvinduer, konfirmandstue:. kr.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.....19.8,..9,9 -.. -1. -78. -. -79.7 1. -1. -. -819.9. -78. -1. -7.1 8. -17. -17.1-1.97-7. -.797 7 Finansielle poster 1.9 A Resultat af drift -81. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 81. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.. -.19.,1 -..7,8-8.1-79. -78.8-7.8 8. -. -. -99. 7.88-89. -17.7-7. 8. -19.7-1. -.8 -.8 -. -.8,7, -7.,8-7.79,9-71.8,8.8, -.998,9-7.998,19-81.,8 1.1, -88.1,9-8.,9-1.19, 8.79,9-18.71, -171.1,99 -.,8, -.,18-19.71, -1.9,, -9.8,8 -.87, -7.11, 8., -8.119, -1.91,8-79.119,7 7.9,7-9.97, -11.11,7-11., 8.19,9-1.1,1-17.9, -7.1,11 9,8 -.788, -1.17,87. -7,8 -.77,9.1,79 1.7,1 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),, 8., -9.77,8,,,,,,,, B Resultat af anlæg -1.77,8, C Årets resultat -81. -7.7,9 1.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.....17., 19.8,.8., 117.9,9.......19.8,..9,9.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -189.1-9. -17. -1. -8. -.8, -18.1, -9.9, -8.8,1,,, -11., -79.78,8-7.7,1,, -. -.9-1.8-9. -1. -1. -8.1 -.8,7-1.9, -78. -. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.1 -.9 -. -. -8. -88. -7.8 - -. -. -18. -9. -.9-8. -7. -, -.87,8-9.88,98 -.7, -7.8, -.78,77-79.9,9 -.1, -, -.8, -.18,8 -.1,79 -.78,8-7.7,98-7.91,8 -.18, -.118,8-1.,. 1. -88. -1.9-8. -8. -. -7. -1. -. -. -. -. - -79.7-7.8-71.8,8-7.11, 1. -1. -. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -779. -. -71. -8. -791.7,71 -.9,9,, -7.7,9-9.7,1,,. -7.9-17. -91. -. -819.9-99. -81.,8-79.119,7. -78. -1.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8.1 -. -. -., -1.71,1,,,,, -.7,7,, -11.17,8,,,,, -11.,1, 8. -17. -1.1 -. -7.1-7. -1.19, -11., 8. -17. -17.1 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -. -.9-11.1-9.8-8. -9.997-8. -7.7 -. -11.1-9. -8. -1. -1.787, -1.,9 -.9,91-11.1, -9.,,,,, -1.17,, -9.8, -8.1,89 -.,7-11.18, -9.18,,, -1.88,, -1.7,8, -1. -.7-7. -1.7 -. -11.1-9.8-8. -9.997-1.97 -.8 -.,8-7.1,11-7. -.797 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.7.,,,,71.9,9, -.1,8,,, 7,.,9, -7.7,18 1.7 1.9. -7,8 -.77,9 1.9
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 1, -9.77,8,,,,,,,,, 8.,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf -- -1.77,8,