ÅRSBUDGET 19 for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr. 691 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Bemærkninger til budgetbidrag 19. Glostrup Sogns Menighedsråd har en klar vision om at være et sogn, hvor medarbejdertrivsel og -udvikling er en forudsætning for et godt og givende kirkeliv. Derfor er det vigtigt for menighedsrådet at prioritere gode medarbejderforhold, et sundt og godt arbejdsklima, og at arbejdsmiljøet er i centrum af alt, hvad vi beskæftiger os med. Glostrup Sogn har i mange år arbejdet med opstilling af krav til en ny sognegård. Nu er vore planer så fremskredne, at vi er klar til at udføre projektet, som betyder nedrivning af den nuværende sognegård og hus med kirkekontor. Vi ved, det koster mange penge at bygge nyt, men vi anser det for bydende nødvendigt, for at sognet fortsat kan udvikle sig og udbyde de aktiviteter, der er behov for. En ny sognegård vil være grundlaget for en moderne og veldrevet folkekirke. De krav, som i dag stilles til nybyggerier, hvor mennesker kan færdes under gode forhold, tilgodeser også handicappede og funktionshæmmede personer. Der stilles ligeledes krav om parkeringspladser og adgangsforhold, som betyder ekstra omkostninger. Vi er nu klar til et byggeri, hvor vi tager de fornødne hensyn, og vi har i vores økonomiske budgettering taget højde for disse forhold. Vores budget 19 vil klart afspejle de ovenfor anførte ønsker for sognet. På menighedsrådets vegne Tommy Carlsen Menighedsrådsformand
Supplerende forklaringer til budget 19 Driftsrammen: Kirkelig ligning til drift kr. 1.79.76 Alle udgifter og indtægter er nøje gennemgået og budgetsat. Der er budgetteret med lønninger pr. 1..18, reguleret med 1 %, der er den forventede lønstigning i 19, ifølge Kirkeministeriets udmelding af pris- og lønindeks for 19, udsendt 8. juni 18. til lønninger inkl. honorarer kr. 1.69.. På formål er der budgetteret med kr.. til merarbejde, da den daglige arbejdstid jævnligt overskrides. Antallet af kremeringer er faldet gennem et par år, nettoindtægten bliver dermed kr. 1... Dette beløb overføres som vanligt til anlægsrammen. Formål 7: renter til nyt stiftslån til ny sognegård kr. 1.. Hvis det fulde beløb ikke anvendes, opspares det resterende på opsparingskontoen til sognegården. Formål 71: renter realkreditlån, præstebolig kr. 9.. udgift til renter kr. 19. Formål 7: Der er ingen renteindtægten fra kapitaler i stiftet i 19, da kapitalerne er udbetalt i efteråret 18 til den nye sognegård. Krematoriebudgettet: Som de øvrige år overføres nettoindtægten på formål på kr. 1.. til anlægsrammen. Stiftslånet er betalt ud i 17, så hele beløbet opspares. Krematoriebudgettet er vedhæftet. Anlægsrammen: Kirkelig ligning til anlæg kr. 7.6.. Afdrag kr. 7. Stiftslån (nyt lån) til sognegården kr..., der afdrages ikke på lånet i 19. Afdrag realkreditforeningslån, præstebolig kr. 7..
Anlægsbevillinger kr..: AV-udstyr i kirkerummet i ØVK, kr. 1.. Toilet ved værksted, Sdr., kr... Opsparinger kr. 7.9. Krematorieovn & bygninger : kr. 1.., se budget for krematoriedrift. Ny sognegård, kr..7.. Kunst i kirkerne, kr... Præsteboliger, kr. 7.. Store maskiner, kr... GK, tag kr. 6., er afdrag på lån i egne midler. Udskiftning af murstensbelægninger Ndr. kr. 1.. Orienteringslys langs asfaltvejen, Ndr., kr. 1.. Opretning & beplantning af diget, Ndr., kr... Belægninger på Sdr., kr... Kirkelig ligning i alt kr. 18.11.6.
Side 1 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 19 1.79.76 1.9.9 1.87.69, 1.16., -1.79.76-1.88.1-8.1-1.. -.777. 96. -.8.18-789. -1.81.7 7..9 -.98.8 -.9.67-1. 167. -99. -.116.96-1.1. 6 Udgifter, øvrige drift -89.96 7 Finansielle poster -19. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) -1.6 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.6 18 17 16-1.9.9-11.7.11,1-1.71., -1.8. -79. -1.. -.78.9 9. -.91.6-81. -1.9.8 7.9.978 -.78. -..6-97. 16. -6. -..66-1.9.1-1..6-1.77.7,7 1., -7., -1..77, -..8,79 18.86, -.8.71,19-88.887,6 -.7.696, 6.8.98,9 -.69.687, -.7.97, -8.68,7 16.88,9, -1.9, -.1.97,9, -1..769,77-1.18.67,7-1.99.96,8, -76.9,9-1.67.8, -.98.,9 11.8, -.7.8, -79.18,86-1.6.6,6 7..66, -.9.86,8 -.911.6,6-18.1,1 1.1,9, -1.9,6 -..669,, -1.17.81,87-1.19.8,68-8. -.8,7-61.9,6-719.6,1-1., -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 7.6. -6.1. -8. -1..99.91-1.1. -7. -9. -7.77,76,.9., -.8.87,9-1.67.17,6-1.6.1,61,,.8.61, -1.8.,19 -.1.7,1-18.9,9 B Resultat af anlæg -6.97.97..91-17.71,9 87.97, C Årets resultat -6.97.97..91-89.66, 7.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -6.97.97..91 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 8.7... 7. 7.9. 1.. 9..7.18 F Balanceposteringer (anlæg) 6.97.97 -..91 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 1.79.76 1.9.9 1.87.69,,, 1.16.,,, 1.79.76 1.79.76 1.9.9 1.87.69, 1.16., 1.79.76 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -6. -1.8.71-8. -6. -. -1..8-98. -7. -.66,11-1.9.6,8-16.7,7-9.9,7, -1.71, -.71,1-1.1.67,7-8.61,16-78.8,6, -8.88,8-9.71-11. -6. -76. -169. -6. -1.88.1-1.8. -1.77.7,7-1.99.96,8-8.1-1.. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -.67.11-6.1-1.1-9. -6. -19. -1. -. -9. -.66.8-9.8 -.9-7. -1.7-17.6-118. -. -61.,79 -.6.66,76 -.61,79-7.,7-611.91,6 -.81,6-171.117,8-16.8,7-1.8, -6.11,7 -.68.7,68-7.,7-61.77,8-1.8,8-8.7,16-18.1,7-11.9,8-1.8, 96. -.1.98-9.6 -.1-61.9-9.6-11.9-18. -. -.1-167. -119. -177. -.9-7. -. -. -.777. -.78.9 -..8,79 -.98.,9 96. -.8.18-789. Kirkegård 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.1.78 11.17 1.. -..8 1.7 1.61.67 -.1.8,.1, 1.9.,, -.8.17, 1.6,8 1.96.61,, 1.89....9 -.9.8-6.8 -.117.7-1.. -7. -1.8.17-1.81.7-1.9.8 -.7.696, -1.6.6,6 7..9 -.98.8 -.9.67
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -6. -. -7. -. -8., 11.,86-1.9,1-17.69,9,,,,,, -6.61,16-16.7,89-6.8,7,,,,, 66.. 9. -99. -98. -1. -1. -97. -8.68,7-18.1,1 167. -99. 6 Administration og fællesudgifter 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 6 61 6 6 6 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -.6 -.9 -. -9.8-98. -69.98-6. -18. -6.98-9. -. -79. -91.6-6. -6. -119.6 -.,6-66.8,9-71.91, -6.,9-69.78,9-188.,86-88.868,66-69.9,, -17.6,7, -.,1 -.66,8-79.976,7 -.8,7-71.6,6-81.19, -1.17,18-6.6, -.1, -18.1,, -169.6-8.7 -. -7.1-9. -66.8-9. -8.86-1. -. -1.7-6. -. -6. -.116.96 -..66 -.1.97,9 -..669, -1.1. -89.96 7 Finansielle poster 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. -9. -. -1. -..18 -.18, -11.18,9-7,6,.18,7, 16.7,8-98.9, -1.86,96,,.1,, 9.6,1-1. -9. -19. -8. -.8,7-61.9,6-19.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 86 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19-1. -6.. -8. -1. 7.6. 18-1. -1.. -7. -9..99.91 17 -.7.9,11 -.91,8, -1.67.17,6, -1.6.1,61,,, -7.77,76,.67., 6., 16-89.9,88-189.,1-6.97.97..91-17.71,9 87.97, 7.6. -6.., -1.66.969,9-1..76,18-18.9,9,,,,,.8.61,, -- 19 heraf -- 7.6. -1. -6.. -8. -1.
19 - Glostrup Krematorium DRIFT Formål i alt -1.. -..9 Løn.117.7 Udgifter 1.8.17 Driftsrammen i alt -1.. ANLÆG Opsparing i alt -1.. Opsparing -1.. Anlægsrammen i alt -1.. Resultat