ÅRSBUDGET 19 for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 871 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.99.87.9.987.1.,.7.7, -.99.8-1.. -9. -91. -.17.1-1.78. -8. 1. -179. -. -98. 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift 7 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 7-7. -. 18 17 1 -.97. -.17.779,7 -.71.,7-1.1.1-7. -89. -.7.1-1.78.1-79. -. 97. -1. -8.8 -.7-9.1-1.17.19,, -.98,7-79.18,8 -.7.,8, -..17, -189.88,7,,,, -8.7,89 11.98,, -19.9,9-9.88,, 1.88,97 -.77, -1.19.9,7, -8., -881.19, -1.9.1,7, -1.7.,97-8.99,,,,, -19.78, 1.9,9, -1.988,1-7.8,7, -.8, -1.8, -11. -7.78,8-81,1-1 8.87,7-8.919,7-1 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9).17. 8.,,.9.1,,,.7., Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) -1.7. -11.8., -., Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,, B Resultat af anlæg 8. 8. -8.71.,.., C Årets resultat 8.7 799.987-8.9.9,.7.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 8. 8. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 8. 8. F Balanceposteringer (anlæg) -8. -8. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.99.87.9.987.71.,.,,.8.8, 1.1,,.99.87.99.87.9.987.1.,.7.7,.99.87 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9. -1. -97. -19., -87.18,9-19.89,,,,, -91.7,11-18.,1,,, -9. -8. -1. -1.. -1.1.1-1.17.19, -1.19.9,7-9. -91. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -1.9. -. -. -7. -71. -.9-1.1-1. -. -1.. -. -17. -17. -9. -. -1. -1. -.19, -1.877.9,18 -.8,1-9.,1-18.78,9-18.77,8-79.8,7-1.78,9-1., -7.19, -1.9.88,8-11.97, -9.,9-1.,9-77.8,79-8.91,8-17., -1., -1. -1.1. -1. -7. -18. -11.9-18. -17. -. -. -. -. -. -1. -1. -.17.1 -.7.1 -.7.,8-1.9.1,7-1.78. -8. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. -., -8.7,89,,,,,,,, -19.78,,,,,,,, 1. -179. -7. -. -8.7,89-19.78, 1. -179. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.8-18.87 -. -. -11. -9.1-7. -1.8-1. -1. -. -91. -89. -7. -.1.,1-178.7,91-1.1,1 -.99,98-91.7, -89.798,8, -1.8,, -8.7,, -19.9,1-178.9, -1.1, -1.977,9-8.91,7-1.19,9, -., -.8, -.18,1, -.8-7.87 -. -. -88.1-11. -11. -. -. -11. -. -7. -. -8.8-9.88, -7.8,7 -. -98. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. -. -1. -. -8.,, -18.,1, 88,8,,,,, -98,8 17,7,, -1. -. -1. -11. -7.78,8-81,1-1.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19-1.7..17. 18-11.8., 8. 17,,,,,,,,,, 1.., 1.9.1, 1 -., 8. 8. -8.71.,..,.17. -1.7.,,,,,,,,,,.7.,, -- 19 heraf --.17. -1.7.