ÅRSBUDGET 19 for Sankt Jakobs Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 91 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Sankt Jakobs Kirke kalder med sin størrelse og beliggenhed på at udvikle nye rum og aktiviteter for beboerne på Østerbro samt gennemføre og fastholde de arrangementer og aktiviteter, der allerede er i gang. Derfor søger vi om midler på 7.99 kr. til en kirke- og kulturmedarbejder, der kan deltage i og udvikle Skt. Jakobs kirkes engagement ( timer). Stillingen er i 18 besat og finansieret via en midlertidig rammebevilling for 18. Ansøgning om opjustering af vores budgetramme vil blive fremsendt primo august 18 og afspejler lønniveau for den pågældende medarbejder. Supplerende forklaringer til budgettet Konto (præstens kirkelige arbejde) er opskrevet med besparelsen på Folkekirkens forsikrig som følge af udmeldningen om ingen opkrævning i 19.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19 7.1.11.7...8,9 7.1.9,1-7.1.8-1.781. 7. -8. -1.171. -.81.8 1. -.81.18-87. 1. -. -7. -. 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift -7.99 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7.99-1. -1.. 18 17 1 -.7. -.81.8, -.88.,7-1.891.. -7. -1.. -.81. 1. -..1 -. -. 1. -7. -1.7. -89.7-7.8-1.88.879,9 8.1,7 -.77, -1..1, -.199.78,9., -..,7 -.17,9,,,, -18.,98.,7, -., -1.8.,1 1.1, -1.9,9-8.7,9 -..,9., -91.99,71-1..1, -.91.19, 19., -.87.9,8-8.,7,,,, -19.18, 1.8,, -8.9,7-1.1.8,1 99, -1.87,1-7.9, -1.9,8 9,18-1.8,1 8.19, - -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.18. -8.,, 98.1, -79.,1, -18.87,,, 817., -7.11,, -97.1, B Resultat af anlæg 7..89,9-8.1,1 C Årets resultat 9.1-1.91, -9.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7. F Balanceposteringer (anlæg) -7. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 7.1.11.7...8,9,,..8, 7.91,1, 7.1.11 7.1.11.7...8,9 7.1.9,1 7.1.11 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -1.7.9-179. -8. -79. -1.1.7-179. -81. 78.9,7-1.9.9, -.9,1-1.8,8, -1.8,18., -1.8.,7-1.,77-1.11,11, -1., 7. -11. -.9-71. -179. -8. -1.781. -1.891. -1.88.879,9 -..,9 7. -8. -1.171. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9.8-1.99.1-17.1-88.7-17. -19.911 -.1 -. -. -9. -1.9. -1. -78. -171. -19. -. -9.9 -., -1.89.97,7-9.97,1-1.1, -1.8, -1., -., -11.,9-1.8,, -1.7.,7-18.1,8-9.1,9-19.8,7-9.789, -8.9,7-8.9,1-1.8, 1. 1.. 1. -9.8-1.891.1-7.1-81.7-9. -1.11-8.1-89. -178. -7. -17.8-8. -17. -1. -1. -. -.81.8 -.81. -.199.78,9 -.91.19, 1. -.81.18-87. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -98. -. -. -18. -8. -., -1., 17.98, -1.9,9,,,,,, -11.8, -8.11,91-7.9,,,,,, 8. 7.. -181. -1. -1. -1. -. -18.,98-19.18, 1. -. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.7-1.19 -. -. -17. -9. -1. -. -.7-9. -18. -1. -.7-1. -88. -.8, -8.17,1 8, -.8, -1., -17.78,1, -8.81,, -11.18,, -.811,7-8.,1 -.89,7 -.7,1-1.88,1-8.,9, -1.,7 -, -1.,88, -.7-1.19-1. -. -. -9. -. -8. -. -11. -1. -1.. -1.7. -1.8.,1-1.1.8,1-7. -. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. -1.,, -11.,8, 7,1,,,,,, 9,18,, -1. -1. -1. -1.9,8 9,18-1.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19-8. 1.18. 18 17-9.91, -.,,,, -18.87,,,,,, 9.,.1, 1-9.7,17-8.88,9 7..89,9-8.1,1 1.18. -8.,,, -97.1,,,,,, 817.,, -- 19 heraf -- 1.18. -8.