ÅRSBUDGET 18 for Seest Sogns Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 8811 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget - Mere kirkelig aktivitet - Være bedre til at udbrede det kristne budskab - Skabe rammer for endnu bedre sociale aktiviteter Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der afsættes 18.kr af frie midler til kursus for menighedsråd.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.77..81.8.7.7,.79.9,7 -.77.1-7.891. -17.1-8.811-1.99. 8.118-87. -. -78.88 97.7-8. -7. -.8 17.1-9.818-8.87-11. -7.887 7 Finansielle poster -8.1 A Resultat af drift -1 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1 17 1 1 -.81.8 -.88.9,9 -.7.1,1-7. 9. -119. -. -1... -98. -1. -7. 77. -81. -9.. 17. -17. -8.7 -. -7. -.1,., -7.189, -1.,9-1.11.9,99 8.118, -81.87,1-9.18,9-7.8,19 1.8,8-917.7,9 -.,9-7.88,89 17.1,9, -1.81,8 -.19,9, -.97,1-79.19, -.8, 8., -81.19,8 -.78,8-991.,81.1,8-87.78,7-9.,87-1.977, 7.11, -789.9,1-87.99,8-1.,9 177.1,9, -19., -.9,, -.77,8-9.77, -18.8-11.1,7-18.9, - -8.99,9 8.719,7 - -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7. 7.,, 98., -.7,, -.9,,, 7.,,,, B Resultat af anlæg 7. 7. 1., 7., C Årets resultat 99.799 99.7.,1 1.8.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7. 7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7. 7. F Balanceposteringer (anlæg) -7. -7. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.77..81.8.7.7,,.8.87, 7.9,7.77..77..81.8.7.7,.79.9,7.77. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -8.71-8.11 -. -11. -8., -17.9, -8.71, -.,71,,, -1.88,1-7.7,9-7.11,,,. -. -11. -9. -8.71-17. -7.891-7. -.1, -.8,. -17.1-8.811 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -.8-17. -1.1-87. -18. -7.8 -. -. -71.7-1. -7. -1. -111. -8. -9. -19.7,7-1.7,7 -.8, -.1, -91.8,1-19.9, -117.71, -.,8, -19.9, -17.1,7 -.18, -1.8,1-91.7, -18.97,8-8.89,97 -.11,7, 1.1 1.1 9.8 7. -. -. -7. -11. -. -. -7.91-7. -.1-87. -7. -1.18 -. -1.99. -1.. -1.11.9,99-991.,81 8.118-87. -. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. -. -1.7 -.8-7.,7 -.99,,, -78.89,7 -.18,,,.79 1.7-71. -1.8-7. -78.88-7. -7.8,19-1.977, 97.7-8. -7.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.9-1. -1.11 9.89 -.79-7..., -1.9,11,,,, -1.11,9 9.89,.7,7, -.,99,,,, -87,98.19, 7.7,88 8.1 7. 9. -9.7-1. -1.11-17.11-9.79 -.8. -7.88,89-1.,9 17.1-9.818 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -19.1-7.9 -.197 -. -9.7 -. -. -. -91.9-88.9 -. -1. -7. -7.8-79.8 -. -. -11.8,11-8.,9-7.1,8-1.71, -.11, -18.991,91 -.98,,, -.1,, -87.9,9-8.,7-1.,8 -.1,1 -.1,7-1.,19, -.991,, -7.9,8, -.8-8. -1. -. -. -. -. -7. -7. -.197-1. -9.7 -. -8.87-8.7 -.19,9 -.9, -11. -7.887 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -88. 1.1-11.8.. -1.7,78,, 1,.,, 1,7-1.87,78,,.7,9.7,8, 7.988,9 1.1-88. -8.1-18.8-11.1,7-18.9,.9-88.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 7. 17 7. 1, -.7,,,,,,, -.9,,, 98.,, 1 7. 7. 1., 7., 7.,,,,,,,,,,, 7.,, -- 18 heraf -- 7.