ÅRSBUDGET 18 for Sæby Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 8191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Menighedsrådets forklaringer til budget 18 Målsætning for valgperioden: Fortsat styrkelse af vores kommunikation og information, såvel internt som eksternt, alt i tråd med vores vision om at være: " en åben Kirke, der synlig relevant og nærværende deler evangeliet om Jesus Kristus med alle mennesker i sognet...., " I tråd med vores ønske om at være en åben kirke, er det vores intension i 18 at række ud efter flere nye målgrupper for vores kirkelige aktiviteter. Vi mener, at en Kirke af Sæby kirkes størrelse, bør udbyde kirkelige kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Desuden er Børn og Unge arbejdet også et af kirkens hovedfokuspunkter, og disse aktiviteter vil trække betydeligt i vores økonomiske ressourcer. Kirkens musikliv står foran en fornyelse og styrkelse i forbindelse med ansættelse af ny organist medio 17, og musikledsagelse til gudstjenester og arrangementer er vital og dette vil, alt andet lige, øge vore udgifter hertil. Vi vil fastholde den ansvarlige økonomiske kirkegårdsdrift. MR har i 17 analyseret og effektiviseret driften på kirkegården. Der vil også i årene fremover være fokus på at drive en effektiviseret kirkegårdsdrift. (se særligt indsatsområdet). Anlæggelse af urnegravsteder er ønskeligt, således vi har den kapacitet som er nødvendig, idet vi ser en øget andel af urnenedsættelser frem for som tidligere kistebegravelser. Folkekirkens Familiestøtte er en aktivitet, som blev opstartet i 17, og som vi ønsker at fastholde og styrke i lighed med Kirkens arbejde med mission, således vi kan række længere ud til borgerne. Særlige indsatsområder: Børnekoret er en aktivitet, som vi ønsker at styrke. Der skal sættes ind på skoler, fritidsordninger, forældregrupper mv. for at styrke rekrutteringsgrundlaget til koret. Børnekoret fungerer som fødekæde til det egentlige kirkekor, og derfor er rekruttering vigtigt. Vi ønsker ligeledes, at undersøge muligheden for at holde temagudstjenester. Gudstjenester for andre grupperinger, som endnu ikke har fundet vej til kirken, eks. Sommerlandsgudstjenester. Dette arbejde kræver ressourcer, og frivillige ved kirken tænkes inddraget i dette arbejde så meget som muligt, men det vil også kræve ressourcer blandt vores faste personale. Personalet vil i høj grad skulle være til stede ved sådanne arrangementer, dels som tjenende personale, men også som garanter for at arrangementerne gennemføres i overensstemmelse med kirkens vision og gældende retningslinjer for brug af kirken og dens lokaler. Kirkegårdsdriften er fortsat i stærk fokus, og det er Menighedsrådets opfattelse, at det lagte budget 18 indeholder de besparelse som der p.t. er forsvarligt og muligt. Personalesituationen på kirkegården blev underlagt en gennemgribende ændring i foråret 17 og Menighedsrådet finder derfor, at det er vigtigt at ledelsen og personalet får mulighed for at finde yderligere effektiviseringer og finde sig til rette, indtil konsekvenserne af tilpasningen i 17 kendes, inden der gennemføres yderligere tilpasninger.
Menighedsrådets forklaringer til budget 18 Der er i 17 ansat en koordinator for Folkekirkens Familiestøtte. Diakoni er en af kirkens store indsatsområder, og der er allerede nu stor aktivitet i arbejdet med diakoni blandt børn og unge. Begge områder kræver øgede personaleressourcer til såvel Folkekirkens Familiestøtte som medhjælp til Kirke- Kulturmedarbejderen. Det har derfor også været nødvendigt at ansætte en medhjælper for kirke- og kulturmedarbejderen. Supplerende forklaringer: Vore medudgiftsønsker dækker over aktuelle omkostninger/udgifter som vi finder nødvendige - der er således ikke tale om egentlige merudgifter, men mere et ønske/forsøg på at fastholde nuværende aktiviteter. Med Sæby Sogn som naturligt administrationscenter i Syd Zonen, hvor vi modtager flere regnskabsopgaver og personregistreringsopgaver udefra, øger dette nødvendigheden af personale samt indretning af lokaler. I den forbindelse er indkøb af såvel hardware, som software nødvendig. Sæby sogn blev i 1 tilført yderligere en præstebolig, med deraf afledte omkostninger til drift, og i 1 blev sognet udvidet med ca.. sognebørn ved tilpasning af sognegrænsen mellem Volstrup og Sæby, og dette medfører yderligere belastning af kirkekontoret med servicering af borgere ved telefoniske og personlige henvendelser. Kirkegården oplever, på baggrund heraf, en øget søgning i form bisættelser og begravelser. Den øgede aktivitet i såvel kirke som sognegård, øger også kravet til rengøring og daglig vedligehold m.m. og dermed større ressourceforbrug af personalet. I forbindelse med budgetproceduren 18, har Økonomiudvalget ved Sæby Kirke arbejdet ihærdigt, for at prioriterer og tilpasse de økonomiske ressourcer til de områder, hvor vi finder disse anvendt mest optimalt, men også sådan, at fokusområderne får tilført de allermest nødvendige økonomiske ressourcer.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.1.9.1.7..9,8.9.98, -.11.9-1.17. -.8-1. -.89.. -..8-9.9-1.7. 1.81. -1.8.9-8. -7. 18. -. -1.9.79. -1.7.7-8.9 7 Finansielle poster -7. A Resultat af drift 19. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) -19. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.1.7 -.1.11,11 -.8., -97. -. -.8 -.87.97.78 -.111.8 -.9-1.. 1.. -1.77.8-88. -9.7 18. -8. -1.17.71 17. -7.1-87.11-8.9,7, -.,7 -.9,97 -..98,17 1.188,1 -.181.9,8-8.77,9-1..98, 1.71.7,8 -.8.18, -81.8,.7, 18.,9, -178.788, -819.1,98., -717.899,17 -.8, -988.,87, -1.9,9 -.8,9 -.11.79, 78.71,8-1.799.,9-11.7,1-1..,98 1.7.8, -.1.7, -89.,79-77.9,8 1.8,, -.91,8-9.9, 17.1,1-81.9, -89.,7 -. -8., -19.9,9-9.7, 1.8,8 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 9.8 -. 1.98.7-1. -. -., 1.,.9.9, -1.78.91, -1., -7.8,,, 1.1.917, -8.17, -17.9,98 -..891,7 B Resultat af anlæg 8.8 1.78.7 1..97, -.88.98, C Årets resultat 18.8 1.78.7 1.1.7, -.71.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 8.8 1.78.7 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". 8.8 1.78.7 F Balanceposteringer (anlæg) -8.8-1.78.7 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1.9.1.7..9, 1.79,8.9.878,.,.1.9.1.9.1.7..9,8.9.98,.1.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -7.7-1.8-8.9 -. -.7-77. -. -. -.,7 -.1,9-8.8,87 -.71,8, -19., -7.9, -., -78.777,98 -.88,7, -1., -.7 -. -1. -. -1. -. -111. -1. -1.17. -97. -8.9,7-988.,87 -.8-1. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9.8-99. -1.1 -.8-8.7-19. -71. -1.8-9.9-1. -. -1. -. -18.1-8.1-1.8 -.81, -1.1.8,9-71.8,8-18.9, -8.,98 -.9,8-1.9, -8.88,7-1.8, -88.7, -9.9,8-8.9,18-9.7, -7.88, -19.71,91-19.797, -1.7, -1.8, 1. 7..8. 17.. -8.1-7. -7. -19.9 -.7-1. -1. -111.7-1.7 -.9-117.7 -. -1. -. -1.8 -.89. -.87.97 -..98,17 -.11.79,. -..8-9.9 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.17. -. -1.17. -. -1.1.,7-18.,8,, -1.1.11,1-8.8,8,, 1.81. -1.8.9-79. -. -1.7. -1.. -1..98, -1..,98 1.81. -1.8.9-8.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -. -.. -.1-18. -1..9, -.1,8.,8 1.99,8,,,., -17,, -1.99,1-9.1,7-9.,8,,,,.9,8 8. 8... -11. -7. -. -1. -7. -9.7.7, -77.9,8 18. -. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.19-188. -1. -. -8.7-9.1-9.1 -. -1. -.8-18. -1. -7. -111.1-1.9-9.7-9. -91. -.,77-1.8,8-1.1,8-17.17, -1.9,88-8., -1.,81-17.,7 -.7, -99.1,7, -19.,7-1.89,7-11.8, -8.89,9-11.1,9-17.91,19, -11.1,, -9.8,88, 1. 8... -18. -7.7-8. -. -1. -119. -1.1-18.9-1. -88. -. -. -. -. -. -1. -1.9.79-1.17.71-819.1,98-9.9,. -1.7.7-8.9 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7. -.8 1. -88.7,9, -1,7 1.1,1.8,8, -.889,7-199.89,7, -1, 11,9 8.9,, -.99, -7. -7. -. -8., -19.9,9-7.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -. 9.8 17-1. -. -. -. 1.98.7 1-1.78.,8-199.77,7, -1.,, -7.8,,,,, 1.,.9.9, 1.9.7, 1 -.17, -18.7, 8.8 1.78.7 1..97, -.88.98, 9.8 -., -17.9,98, -..891,7,,,,, 1.1.917,, -- 18 heraf -- 9.8 -.