ÅRSBUDGET 18 for Villingerød Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 1911 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Villingerød er et landsogn, uden landsby og skole, men med en menighed, der i forhold til sognets størrelse er relativ stor - og loyal. Den faste søndagsgudstjeneste, med kirkeårets særlige markeringer, er det centrale omdrejningspunkt for kirken. Med aktiviteter i det, i 1 indviede sognehus søger vi både, at skabe et åbent kulturmøde i lokalområdet for den kirkeskat, de fleste betaler, og samtidig markere, at vi er en kirke. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) *Vi indbyder til formiddagsmøder, forår og efterår, hvor vi oplever god søgning, også med udensognsdeltagere. Temaerne er alment-kulturelle, samt relateret til humanitært arbejde. *Vi holder børnegudstjenester -frikadeller og fadervor- med relativ god søgning. Vi vil også forsøge os med andre tilbud til samme gruppe. *Vi har i samarbejde med Esbønderup sogn -hvor der er en folkeskole- etableret et børnekor, og undersøger, om vi kan knytte et par af de større børn mere permanent til sangen i kirkerne. *Vi er meget glade for vore - årlige aften-pilgrimsgudstjenester, som har en fast grundstamme af deltage. Vi vil arbejde på, at styrke interessen for disse fine aftensamlinger. Og man behøver ikke at gå, for at være med. *Vi deltager i samarbejdet omkring sommerkoncerterne og bidrager selv med. Andre gennemføres også med stor tilslutning. Sognet har mange sommergæster, som deltager i disse, nogle også i gudstjenesterne. *Vi vil fortsætte med vore uformelle spiseaftener i sognehuset, hvor man for en beskeden betaling, får et måltid, samt samvær omkring først og fremmest højskolesangbogen. *Vi planlægger at fortsætte vores tilbud om "kristen yoga" som gennemføres i sognehuset ved deltagerbetaling. *Vi undersøger, om der er tilstrækkelig interesse for et mere kontinuerligt studiekredsarbejde omkring tekster, film mv. Supplerende forklaringer til budgettet Der ansøges om anlægsbevilling kr.. til Nyt varmeanlæg jvf. Bilag, Projektering af nyt varmeanlæg er påbegyndt i 1/1 og der er i årene 1 og 17 bevillliget kr... Det står nu klart, at projektet vil beløbe sig til et væsentlige større beløb. Tilføjelse den 18/9 17: Der er bevilliget kr.. til anlægsudgifter, nyt varmeanlæg. Bevillingen er indarbejdet i budgettet.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1..1 1..9 1..1, 1.19., -1..1-1.9-18. -19.9 -. -8. -181. -.. -8. -. -91.1-19. 7 Finansielle poster -1.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. 17 1 1-1..9-1.9.9,99-1.9.,1 -. -1.8-19.7 -.1-9. -11. -.. -. -. -. -8.1-1. -81.87,71 1., -97.91,7-8.7,1-8.,99.898, -., -1.1,9 -.79,88 7.1,1-8.1, -.8,,,,, -1.7,, -1.19,1-18.8,7-199.8,7, -8.8, -11.,71 -.889, -, -.7,87-1.1, -.,7.78,7 -.77,7-9.,9,,,, -9.9,, -79., -1.7, -.9 -.8,89-9.8,8 -.81,99 17.18,9 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -..,, 8., -19.,1,,,, 8., -7.77, -1.79,, B Resultat af anlæg.. 19.8,87 1.7, C Årets resultat...8,88.81 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..1 1..9 1..1,, 1.19.,, 1..1 1..1 1..9 1..1, 1.19., 1..1 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -19. -1. -. -19. -1. -1. -. -79., -17.88, -1.,7-11.1,1,, -.91,1-111.71,89-1.87, -11.1,9,, -18. -19. -. -. -1.9 -. -81.87,71-199.8,7-18. -19.9 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9.8-7. -. -. -9. -1. -. -. -7. -. -. -8. -7. -1. -18. -1.,81 -.1,8,, -.99,7 -.89, -.91, -1.9,1,, -97.789,,, -.9,7 -.7, -1.9, -.799,1, -8. -9.8 -. -. -. -9. -1. -. -. -. -.1-8.,99 -.889, -8. -181. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1. -1. -. -1. -.1,18-1.8,7,, -1.9,9-8.,81,,.. -. -18. -. -. -. -.79,88 -.,7. -8. -.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -89. -11. -7. -1. -1. -. -8. -1. -. -1. -1. -1.7,77-8.9,88-8.,, -9.,,, -1.7,9, -1.,, -17.7,78-11.17,1 -.889, -.1, -.,,, -7.7,, -1.,9, -1.1 -. -1. -8. -11. -7. -1. -1. -. -. -1.7, -9.9, -91.1-19. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.1. -.9 -.,,, 9, -.979,9, -11,77-7.8,,, 1.9,1,, 1,. -1.1-1.1 -.9 -.8,89-9.8,8. -1.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -. 8. 17. 1 -.79, -9.8,7,,,,,,,,, 8.,, 1-1.188,9 -.78,7.. 19.8,87 1.7, 8. -., -1.79,,,,,,,, 8.,.9,8 -- 18 heraf -- 8. -.