ÅRSBUDGET for Hjallese Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 9131 CVR-nr. 72394518 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
MÅLSÆTNINGER FOR HELE VALGPERIODEN, DER INDGÅR I DETTE ÅRS BUDGET: Vi ønsker at Hjallese Kirke skal være kirke for alle i Hjallese Sogn både børn, unge og gamle. Dette afspejler sig i vores målsætning på den måde, at vi ønsker at favne bredt i vores udbud af aktiviteter. Det er vores håb, at Hjallese Kirke vil stå stærkt i folks bevidsthed og at kirken opfattes som levende og vedkommende. Derfor evaluerer vi hele tiden vores udbud af aktiviteter for at sikre at de er relevante, og at der er god tilslutning til dem fra alle alders- og samfundsgrupper. SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER: Idet vi ønsker at styrke den diakonale indsats i sognet, har vi gennem de senere år iværksat en række nye tiltag blandt andet sorggrupper, besøgstjeneste, Fredagscafe og fællesspisninger i forbindelse med gudstjenester og sogneaftener. Det er vores håb, at igennem disse tiltag kan nå ud til en række sognebørn, som vi ellers ikke ser i Hjallese Kirke. Det er vores mål at styrke denne indsats med flere tiltag. Babysalmesang, spaghettigudstjenester og minikonfirmander er også vigtige tiltag for at tiltrække familier med børn. Der er ingen form for deltagerbetaling til disse aktiviteter, idet sognets sociale sammensætning gør, at der ellers ville være sognebørn, som ikke kunne deltage af økonomiske grunde. Spaghettigudstjenesterne er ikke så velbesøgte som vi kunne ønske. Det ønsker vi at arbejde på. PR og kommunikation er også et område vi arbejder på at styrke, herunder hjemmeside og Facebook. I forbindelse med afholdelse af menighedsrådsvalg i 216 så vi, hvor stor betydning det har, at vi er gode til at kommunikere og lave pr. Med op til 7 konfirmandhold kommer der mange unge mennesker i Hjallese Kirke. Disse har altid haft et særligt fokus og det ønsker vi at fortsætte med under hensyn til de udfordringer, som den nye skolereform byder. Udflugter, dagsture, spisning og praktisk hjælp er blevet vigtige og uundværlige elementer i undervisningen
Side 2 1 2 3 4 5 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård 2 2 2 Kirkelige aktiviteter 3 3 3 Kirkegård 4 4 4 Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. 5 5 5 Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 Indtægter Udgifter, løn 3.786. 3.26. 3.56.46,47 3.465.42,67-3.786. -1.227.556-587.856-639.7-2.26.6-1.549.181-476.825 82.8-8.9-79.5 6 Udgifter, øvrige drift -455.288 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 1.9-534.338 218 217 216-3.26. -3.445.487,44-3.536.321,21-783. -455.5-327.5-1.967.5-1.537.4-43.1 17.9 9. -72.1-555.465-8.1-475.365-992.73,95, -55.919,79-441.154,16-1.972.87,75 42.115,89-1.531.463,99-483.522,65,,,, -13.952,83 82.75,73-2.92,99-93.8,57-496.466,9 1.87, -81.542,67-416.794,23-897.13,15, -411.888,48-485.241,67-2.7.726,75 52.775,75-1.51.947,6-549.555,44,,,, -147.938,53 84.548,1-6.571,96-225.914,58-551.396,45, -121.655,6-429.741,39 28.65 29.876,99 67.87,67 6.559,3-7.9,54 -- overslag -- 22 221 222 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) -725,85,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg -725,85, C Årets resultat 59.833,18-7.91 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 218 217 216 -- heraf -- 1 11 12 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 3.786. 3.26. 3.339., 167.46,47, 3.189.421, 275.999,67, 3.786. 3.786. 3.26. 3.56.46,47 3.465.42,67 3.786. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 218 217 216 -- heraf -- 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.2.56-35. -19.5-76.4-2. -2.6-7.277,43-738.825,8-51.355,91, -193.161,35-1.454,18-7.5, -783.427,12-15.83,64-697,5-86.372,98-3.31,91-4.356-187.5-61.7-35. -3. -1.227.556-783. -992.73,95-897.13,15-587.856-639.7 3 Kirkelige aktiviteter 218 217 216 -- heraf -- 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -265. -781.698-334. -11.4-186.25-115.6-25.658-124.6-1.8-265. -88.4-176. -18.4-31.8-1.3-25.4-91. -1.2-329.484,39-961.529,71-174.779,43-11.184,3-183.169,16-14.52,14-196.257,4-1.614,49-1.8, -266.478,13-972.239,77-19.614,18-16.675,37-23.827,1-26.753,19-27.945,64-121.993,46-1.2, -265. -659.198-15. -131.25-1. -199.733-44. -122.5-184. -11.4-55. -15.6-5.925-8.6-1.8-2.26.6-1.967.5-1.972.87,75-2.7.726,75-1.549.181-476.825 4 Kirkegård 218 217 216 -- heraf -- 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 218 217 216 -- heraf -- 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 1.9 17.9, -13.952,83,,,,,,,, -147.938,53,,,,,,, 82.8-8.9 1.9 17.9-13.952,83-147.938,53 82.8-8.9 6 Administration og fællesudgifter 218 217 216 -- heraf -- 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -198.2-159.829-42.881-5.8-118.628-9. -181.2-111.165-18. -5.8-119.3-1. -11. -171.11,3-95.871,68 28.327,36, -95.375, -82.551,64, -8.57,, -71.315,64, -125.647,77-98.775,98 36.912,54-11.6, -93.64,89-11.54,99-1, -14.94, -23.56,12-11.25,24, -12. -5. -5.8-56.25-198.2-147.829-37.881-62.378-9. -534.338-555.465-496.466,9-551.396,45-79.5-455.288 7 Finansielle poster 218 217 216 -- heraf -- 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 28.65,, -494,51-429, 28.8,52 2.719,98,,, -58,54 2.48,1 65.521,2,, 28.65 29.876,99 67.87,67
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 218 217,,,,,,,,, -725,85,,, 216,,,,,,,,,,,,, -- heraf -- -725,85,
Bjarne Jørgensen Tømrermester Elmebakken 23 526 Odense S Mobil 2 24 75 91 E-mail: bj.synogskoen@hotmail.dk Odense, den 14. juni 218 Hjallese Kirke Kirke Att.: Kaj Wegener Idet jeg takker for henvendelsen fremsendes hermed tilbud på udskiftning af vinduer i kirken og konfirmandstuen samt etablering af 3 stk. murhuller ca. 61 x 61 cm med blank mur både ud- og indvendig. Vinduerne forsynes med zinksålbænke som eksisterende. 3 stk. topstyrede vinduer ca. 58,8 x 58,8 leveret og monteret 4 stk. topstyrede vinduer ca. 118,8 x 118,8 leveret og monteret 7 stk. fast ramme ca. 118,8 x 118,8 leveret og monteret Alle vinduer er trævinduer i fabrikat Rolfsted Vinduet med høj kerneandel og monteres med 3 lags lavenergiruder, malet både ud- og indvendig i ral 91. De nye vinduer fuges med elastisk fuge både ud- og indvendig. Stillads og lift er inkl., ligesom alt affald fjernes, gulve afdækkes i kirkerum efter nærmere aftale. Eksisterende dør i nordfacaden ombygges til glasdør med vandret post og termoruder. Samlet pris for ovenstående kr. 125.95, ekskl. moms. Merpris for mørtelfuge udvendig kr. 6.25, ekskl. moms. Der er ikke regnet med af- og genmontering af motoropluk. Såfremt der mangler eller der skal bruges nye komponenter til opluk, er dette ikke medregnet. Tømrers stillads kan efter nærmere aftale bruges af elektriker. Indvendige lysninger er ikke regnet malerbehandlet, men maler kan (som elektriker) låne stillads efter aftale, såfremt lejeperioden ikke forlænges af dette arbejde. Vi håber, at ovenstående er som aftalt, og ser frem til at høre fra jer. IIMed venlig hilsen Bjarne Jørgensen Tømrermester