UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 15 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Skejbygård Kollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. 8000 Aarhus C Skejby Vænge 1-3 8000 Aarhus C tlf. 86 13 21 66 8200 Aarhus N tlf. 86 13 21 66 Ibrugtagningsår: 1994 Vær.-enheder 128 stk. Bruttoetageareal: 3328 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen 128 stk... 1 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken 128 stk. lejemål Udarbejdet den : Revideret den : Vedtaget af bestyrelsen den : Forelagt på beboermødet den : Bemækninger : Budgetgrundlag: Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 1 Dato: 20-02-2017
Driftsbudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til 2015-2016 2016-2017 2017-2018 gældende budget Kapitaludgifter: Nettoprioritetsydelser 1.030.350 1.036.500 1.050.545 1,4% Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 Offentlige og andre faste udgifter: Vand- og kloakudgifter 207.775 180.429 197.100 9,2% Renovation 45.926 49.506 57.742 16,6% Forsikringer 32.088 34.637 36.241 4,6% Varme 280.980 275.930 298.442 8,2% Elektricitet 129.585 104.028 119.931 15,3% Administration mv: Administration 331.488 339.301 339.342 0,0% Indstillingsgebyr 41.728 41.728 41.728 0,0% Revision 7.680 0 0 0,0% Dispositionsfond 71.424 72.192 0-100,0% Variable udgifter: Ejendomsfunktionærer 208.941 239.417 242.864 1,4% Rengøring (indvendig) 102.709 106.000 106.200 0,2% Almindelig vedligeholdelse 279.215 274.000 275.000 0,4% Planlagt vedligeholdelse: PPV: Afholdte udgifter 3.698.569 1.971.000 7.022.000 PPV: Dækket af henlæggelser -3.698.569-1.971.000-7.022.000 Ekstraordinære udgifter: Betalingsvaskeri 15.261 6.080 4.096-32,6% Diverse udgifter 0 500 17.323 Beboerfaciliteter 22.860 22.860 22.860 0,0% Henlæggelser: Henlagt til PPV 1.565.000 1.565.000 1.596.000 2,0% Hensættelse til tab på debitorer 0 0 0 Ekstraordinære udgifter: Ydelse på forbedringslån 0 0 0 Afskrivninger 497 34.568 33.695 Tab på debitorer 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 Afvikl. af underskud 0 0 0 Udgifter i alt 4.373.507 4.382.676 4.439.109 1,3% Indtægter: Leje af ungdomsboliger 3.824.302 4.045.240 4.146.893 2,5% Leje mobilantenner 107.763 110.995 114.325 2,9% Renteindtægter 246.469 49.615 35.912-27,6% Korrektion vedr. tidligere år 1.500 0 0 Betalingsvaskeri og fællestelefoner 64.018 55.000 46.000-16,4% Afvikl. af overskud 270.934 121.826 95.980-21,2% Indtægter i alt 4.514.986 4.382.676 4.439.109 1,3% Årets resultat 141.479 0 0 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 2 Dato: 20-02-2017
It- og antennebudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til 2015-2016 2016-2017 2017-2018 gældende budget Udgifter: Tv, Stofa 160.054 152.064 8.294 It, Bolignet-Aarhus 0 0 169.992 Henlæggelse, switche 0 0 21.760 Administrationsbidrag 11.482 4.562 6.001 Saldo vedr. tidligere år + afrunding -44.496-74.204-19.885 Udgifter i alt 127.039 82.422 186.163 Indtægter: It- og antennebidrag 198.001 82.422 186.163 Indtægter - udgifter 70.962 0 0 It-budget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til 2015-2016 2016-2017 2017-2018 gældende budget Udgifter: Abonnement Bolignet-Aarhus 167.514 167.424 0 Medlemskab Bolignet-Aarhus 120 120 0 IT i fællesrum It-budget 2.388 sammenlagt 2.388 0 Henlæggelse, udskiftning switsche med 21.120 antennebudget 21.120 0 Administrationsbidrag 5.660 5.732 0 Saldo vedr. tidligere år + afrunding -9.958-14.430 0 Udgifter i alt 186.844 182.354 0-100,0% Indtægter: Indbetalt it bidrag 201.185 182.354 0-100,0% Indtægter - udgifter 14.342 0 0 I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 3 Dato: 20-02-2017
Husleje pr. 1. august 2017 Gældende Ny Ændring Antal Boligtype leje/md. Ændring Leje/md. i procent 128 1 vær. lejlighed Husleje 2.633,62 66,18 2.699,80 2,5% Ekskl. el It/antenne 0,00 121,20 121,20 It 118,72-118,72 0,00-100,0% Husleje i alt 2.752,34 68,66 2.821,00 2,5% Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt) Diverse udgifter 1% Henlæggelser 36% Kap.udg/forsikr. 25% Forsyning 15% Vedligeholdelse 14% Budgetforudsætnigerne indeholder yderligere oplysninger. Adm/revision 9% Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 4 Dato: 20-02-2017
Budgetforudsætninger 2017-2018 Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget. Udgifter: Nettoprioritetsydelser: Konto 101.100 Kr. 1.050.544,83 Årlige ydelser på obligationslån mv. 0,00 kr. Budgetterede ydelser på indexlån: December måned dette år 523.310,00 kr. Juni måned næste år 0,75% 527.234,83 kr. Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 1.050.544,83 kr. Posten "nettoprioritetsydelser" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter. Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende. Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån. Ydelser på afviklede lån: Konto 104.500 Kr. 0,00 Ejendomsskat: Kr. 0,00 Der betales ikke ejendomsskat, idet Århus Kommune har givet kollegiet fritagelse. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 5 Dato: 20-02-2017
Vand- og kloakafgift: Konto 107.000 Kr. 197.099,93 Varme: Konto 111.120 Kr. 298.442,16 Elektricitet: Konto 111.150 Kr. 119.931,23 Forbrugsstatistik: Vand Varme El (m3) mwh (kwh) Årsforbrug for 3 år siden 3.791 387 54.739 Årsforbrug for 2 år siden 3.386 337 57.391 Årsforbrug i sidste regnskabsår 4.175 450 64.814 Budget for indeværende år 3.800 400 50.000 Budgetteret forbrug nyt budgetår 4.100 450 57.000 Vand Varme El Budgetteret udgift 197.099,93 298.442,16 119.931,23 kr. inkl. moms Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) 48,07 663,20 2,10 kr. inkl. moms Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet: Budget-priser Første del af Anden del, (Ekskl. moms) budgetåret dvs. næste år Vandforbrug 8,47 8,72 kr. pr. m3 Offentlige afgifter 29,14 30,01 kr. pr. m3 Fast afgift 767,00 790,01 kr. pr. år Varmeforbrug 448,00 461,44 kr. pr. mwh Arealafgift 8,80 9,06 kr. pr. m2 Abonnement 2.740,00 2.822,20 kr. pr. år Elforbrug incl. off. afgifter 1,67 1,67 kr. pr. kwh Fast afgift 742,00 764,26 kr. pr. år Specielt om arealafgiften på varme: Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 3.427 m2 Generelt om vand- varme- elbudget: Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren. Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret). Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 6 Dato: 20-02-2017
Renovation: Konto 109.000 Kr. 57.741,97 Indhold Årsudgift 1.halvår Boligbidrag 26.880,00 11.200,00 Indsamling og behandling 30.032,00 12.513,33 Budget august - december 23.713,33 Stigning 2.halvår Boligbidrag, januar - juli 2,50% 16.072,00 Indsamling og behandling januar - juli 2,50% 17.956,63 Budget januar - juli 34.028,63 Budgetteret renovation i alt 57.741,97 Næste års priser på renovation er budgetteret i samråd med leverandøren. Forsikring: Konto 110.000 Kr. 36.241,00 Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dettes inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele. Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling. Administration: 339.342,00 Administrationshonorar iht. note 1 Konto 112.100 333.668,00 Administration løn ejendomsfunktionær Konto 112.110 914,00 (deles af flere afd.) Administration løn rengøringspersonale Konto 112.110 0,00 Administration antenner (Telia & TDC) 2 stk. 4.760,00 Note 1, administrationshonorar: Pris i indeværende budgetår: Budget-pris 2.380 kr./lejemål/år 2.380 kr./lejemål/år Budget-pris 29.028 kr./kollegie/år 29.028 kr./kollegie/år Antal lejemål 128 stk. Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Der sker ingen regulering i 2017-18. Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 7 Dato: 20-02-2017
Indstillingsgebyr: Konto 112.122 Kr. 41.728,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 326 kr./lejemål/år 128 stk. 326 kr./lejemål/år Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus. (Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.) Revision: Konto 112.151 Kr. 0,00 Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Dispositionsfond: Konto 112.200 Kr. 0,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 0 kr./lejemål/år 128 stk. 564 kr./lejemål/år Bidraget er et pligtmæssigt bidrag til opsparing i Boligselskabet. Opsparingen kan bruges til at imødegå økonomiske problemer i selskabet eller i en afdeling. Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er altså et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve. Fra 2017-18 ophører indbetalingen til dispositionsfonden, da fonden har tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen. Ejendomsfunktionærer: Kr. 242.864,00 Løn Konto 114.001 205.099,00 Pension Konto 114.200 22.286,00 Kørsel Konto 114.060 2.609,00 Social sikring (ATP, forsikring m.v.) Konto 114.300 4.174,00 Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor) Konto 114.350 8.696,00 Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling. Rengøring: Kr. 106.200,00 Rengøringsartikler Konto 114.600 8.200,00 Rengøringspersonale Konto 114.650 0,00 Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma Konto 114.660 98.000,00 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 8 Dato: 20-02-2017
Almindelig vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn 115.100 118.461 63.000 275.000 Bygning, klimaskærm 115.200 36.529 9.000 0 Bygning, boliger 115.300 40.480 70.000 0 Bygning, indtægter ved syn 115.360-31.032-16.000 0 Bygning, fælles indvendig 115.400 20.713 16.000 0 Bygning, tekniske anlæg/installationer 115.500 83.353 105.000 0 Materiel 115.600 10.712 27.000 0 I alt 279.216 274.000 275.000 Teknisk betegnelse: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, indtægter ved syn Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer. Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer. Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse. Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse. Elevatorer, trapper, gange, fællesrum. Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri. Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel. Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår. Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser. Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser: Planlagt vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn 116.100 20.314 7.000 267.000 Bygning, klimaskærm 116.200 46.150 167.000 2.566.000 Bygning, boliger 116.300 3.290.396 1.335.000 299.000 Bygning, fælles indvendig 116.400 112.757 219.000 2.605.000 Bygning, tekniske anlæg/installationer 116.500 228.951 243.000 1.285.000 Materiel 116.600 0 0 0 I alt 3.698.568 1.971.000 7.022.000 Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.) Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 9 Dato: 20-02-2017
Diverse udgifter: Kr. 21.419,00 Telefongodtgørelse Konto 118.214 0,00 Omkodning af vaskekort ved fraflytning Konto 118.155 0,00 Administration kreditkortvaskeri, 32,00 kr. pr. lejemål Konto 118.155 4.096,00 BL kontingent Konto 119.500 16.823,00 Diverse "små-udgifter" Konto 119.106 500,00 Beboerfaciliteter: Kr. 22.860,00 Avishold Konto 119.301 0,00 Beboerfaciliteter Konto 119.312 22.860,00 Henlæggelser: Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. 1.596.000,00 Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 10 år frem. Hensættelse til tab på debitorer: Hensat iht. nedenstående Konto 123.000 Kr. 0,00 Der hensættes mindst 322 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden. Hvilket udgør 41.216 Kr. Der er pt. henlagt 45.151 Kr. Yderligere hensættelse -3.935 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab. Afskrivninger: Kr. 33.695,00 Afskrivninger af solceller over 10 år, lån 330.000 kr. Konto 126.103 33.000,00 Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. 695,00 Ekstraordinære udgifter: Nettokapitaludgifter forbedringer: Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) 0,00 kr. Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån 0,00 kr. Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. 0,00 Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. 0,00 Specifikation vedr. opsamlet underskud: Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. 0,00 Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 10 Dato: 20-02-2017
Indtægter: Husleje: Gældende leje Forhøjelse Ny leje (pr. md) 128 1 vær. lejlighed 2.633,62 66,18 2.699,80 Lejeindtægter for budgetåret: Konto 201.100 Kr. 4.146.892,80 Renteindtægter: Renteindtægter - bank: Indestående i fællesforvaltning 9.178.000 Rente (1/1 år) 45.890,00 Opsparing til prioriteter 1.050.545 Rente (1/2 år) 2.626,36 Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. 1.629.695 Rente (1/2 år) 4.074,24 Forbrug af henl. næste år -7.022.000 Rente (1/2 år) -17.555,00 Lån egne midler 695,00 Renter i øvrigt 181,00 Budgetterede renteindtægter i alt Konto 202.004 Kr. 35.911,60 Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forretning af afdelingernes indestående. En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %. Lejeindtægter antenner: Konto 208.300 Kr. 114.325,00 Vaskeri-indtægter (netto): Kr. 46.000,00 Budgetterede indtægter incl sæbesalg Konto 203.200 60.000,00 Budgetterede udgifter til sæbekøb Konto 118.152-14.000,00 Nettoindtægt 46.000,00 Afvikling af opsamlet overskud: Konto 203.600 Kr. 95.980,00 Specifikation vedr. opsamlet overskud: Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 217.806,00 kr. Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. Årets resultat: Budgettet skal balancere med 0,- kr. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 11 Dato: 20-02-2017
It- og antennebudget: Udgifter: Tv, Stofa, drift Drift af anlæg 5,40 kr./lejem./md. Kr. 8.294,40 Tv/it, Stofa, fællesrum Fællesrumspakke 7.140 kr./år Kr. 0,00 It, Bolignet-Aarhus, lejemål 25/25 Mbit 1.188 kr./lej./md. Kr. 152.064,00 It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit 199 kr./md. 2.388,00 Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme 5 kr./md. 60,00 Bolignet-Aarhus, support 129 stk. 10 kr./md. 15.480,00 Henlæggelse til udskiftning af switche 170 kr./lejemål/år 21.760,00 Adm. bidrag (3% af udgifterne) Kr. 6.001,39 Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne -19.976,00 Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it Kr. 88,00 Afrundinger Kr. 3,41 It- og antenneudgifter i alt Kr. 186.163,20 Indtægter: Budgetterede it- og antennebidrag: Gældende udg. Forhøjelse Ny udg./md 128 1 vær. lejlighed 0,00 121,20 121,20 It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. 186.163,20 Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål. 26 SG budget 17-18.xlsx Side: 12 Dato: 20-02-2017
LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 15 Skejbygård Kollegiet Budgetperiode: 01.08.2017-31.07.2018 Alle beløb er i dkk 1.000 Konto Tekst 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2032/33 2033/34 2034/35 2035/36 2036/37 TOTAL 116110 Terræn konstruktion 89 260 7 7 0 82 0 0 0 0 82 0 0 0 0 82 194 0 0 0 803 116120 Terræn tekn. anlæg 178 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 116130 Terræn inventar 0 0 200 0 22 0 33 0 8 0 0 0 0 0 0 0 33 200 8 0 504 116140 Terræn beplantning 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 116210 Bygning fundament 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 68 116220 Bygning facade 0 0 0 0 0 0 0 1.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.217 116230 Bygning tag 0 699 0 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 214 0 1.369 116260 Byg.dør/vindue/port 2.566 61 0 45 0 103 0 50 0 77 569 45 122 45 0 103 0 45 16 77 3.924 116310 Bolig konstr./invt. 231 69 69 69 69 111 69 980 808 69 231 69 69 154 69 111 69 69 80 69 3.534 116320 Bolig installationer 68 22 68 22 22 22 22 22 22 22 22 22 488 22 22 22 22 22 22 4.528 5.504 116410 Byg. fælles indv. 2.605 86 126 38 15 99 183 816 35 291 578 86 80 38 15 427 167 75 144 251 6.155 116510 Tekn. install. afløb 0 0 199 6 0 0 11 46 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 591 0 1.670 116520 Tekn. install.el/lys 144 0 0 76 0 0 0 293 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 50 0 573 116540 Tekn. install. vand 153 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 343 0 70 636 116550 Tekn. install. varme 275 95 20 0 0 0 0 0 40 20 73 95 0 69 0 202 20 0 40 0 949 116560 Tekn. inst. vaskeri 390 79 0 36 0 102 95 0 781 98 390 79 0 36 0 102 95 0 781 98 3.162 116570 Tekn. install. vent. 245 0 0 0 0 101 0 0 0 0 101 0 0 398 0 245 0 0 0 0 1.090 116580 Tekn. install. øvrig 78 0 0 0 0 0 364 1.002 212 0 0 0 0 311 0 0 0 65 0 0 2.032 116620 Materiel andet 0 8 30 0 0 60 8 307 15 0 0 8 0 0 0 60 8 30 15 0 549 Årenes totale forbrug 7.022 1.379 719 299 523 739 819 4.733 1.925 715 2.863 404 759 1.073 167 1.354 642 855 1.961 5.093 34.044 Anden finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årets henlæggelse 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 31.920 Primosaldo konto 401 7.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ultimo henlæggelse 2.145 2.364 3.240 4.536 5.609 6.466 7.244 4.106 3.777 4.659 3.394 4.586 5.423 5.946 7.376 7.619 8.573 9.313 8.950 5.455