ÅRSBUDGET 19 for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 777 CVR-nr. 1117 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.1....1.,.8.999,9 -.1. -. 1. -7. -9. -1.9. 1. -1.97. -9. 1. -8. -77. -7. 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 18. -1..1 18 17 1 -.91. -.., -.1.8, -.. -. -. -1.99. 7. -1.9.1-77.7 17. 1. -8. -1.7. -9.7-1. -.1,8 8.9, -1.88,1 -.8,77-1..77,., -1.7.77,9 -.11,,,,, -., 1.,, -1.89, -1.1.7,, -.,1-1.7, -8.71,1 7.,9 -.,11 -.,99-1.1.8,.111, -1.89.8,1 -.88,88,,,, -9.79,77 98.87,, -18.9,77-98.99,, -1.8, -7.17, -. -7.98, -1.9,9-1. -1., -8.8,7 1. -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -..8 -.9 -.,, 99.87,9 -.71,88, -79.897, 1,,.,8-8.881,, -7., 1.. 1.. 1.. B Resultat af anlæg 1. 18. -7.9,7 8.1,19 1. 1. 1. C Årets resultat 1. -71. -71.18,99 9.7 99. 99. 99. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 18. 1. 1. 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 18. 1. 1. 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -18. -1. -1. -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.1....1.,,,.8.999,9,,.1..1....1.,.8.999,9.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -19. -1. -81. -7. -1. -9. -71. -81., -1.9,1 -.111,8 -.,9, -8.89,1, -19.9,9 -.7,7 -.878,77, -.,1 1. -. -18. -7. -9. -1. -19. -118. -. -. -.1,8-8.71,1 1. -7. -9. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -91. -. -19. -19. -11. -171. -. -1. -87. -. -17. -17. -11. -1. -. -1., -91.,8 -.8,1-1.8, -.1, -11.1,78-1.199, -87.1,,, -8.9,9 -.7,8-1., -.,7-1.88,8-1.7,19-7., -1., 1. -8. -8. -8. -111. -11. -. -8. -. -1. -11. -. -1. -. -1. -1.9. -1.99. -1..77, -1.1.8, 1. -1.97. -9. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 9. 9. 8. 9., -.77,.79,8,,,,,,, -1., 1.,88,,,,,, 7.. -7. -7. 18. 17. -., -9.79,77 1. -8. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -18. -.8 -. -11. -1. -117.7 -. -. -.8-178. -198. -19. -1. -117. -. -8. -77.,7-177.89,1-191.7, -1.81, -17.,7-8.8, -17.7, -17.9,, -.7,99, -1.1,7-19.8,9-18.,7, -1.7, -.,9-9.,8-8.,, -7.9,, -1. -9.8-181.8-1. -117.7-1. -8. -. -. -11. -. -. -1..1-1.7. -1.1.7, -98.99, -77. -7. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1..7 -..7-1.7,, -,7,.79,,, -19.,,,,7.8,,,.7-1. 1. -. -7.98, -1.9,9.7-1.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 -. 1. 18 -. -8.9 -..8 17 -.71,88,,,, -79.897,,,,,, 99.87,9, 1 -.11, -1.7, 1. 18. -7.9,7 8.1,19 1. -.,,, -7.,,,, 1,,.,8, -- 19 heraf -- 1. -.