ÅRSBUDGET 18 for Næsborg Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 1181 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætningen for 18 er at afslutte den indvendige renovering af kirke. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Restaurering af altertavle. Flytning af døbefont, udskiftning af gulv og arbejder i koret ved altertavle. Der har været afholdt møde med arkitekt Søren Kibsgaard, som har vurderet udgifterne til.kr excl. restaurering af altertavle. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 91.7.7 87.,.97, -818.99-8. -8. -19.7-1. -.7-1.18.78-188. -8..9. -1.1-77. -77. 7 Finansielle poster.19 A Resultat af drift -7. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 7. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.1 -.8, -98.9,8-1.9-1.9 -.1-1. -. -7. 77. -9. -9.9 9.. -. -1. -1. -1.18,7 111.89,, -1.1,7-1.97,1, -.98, -8.7,18-177.19,9 7.89, -187.87, -7.18,11 7.,7.,, -.7, -7.97,1, -., -9.,8 -.1,, -1., -.79, -1.9,, -1.79,1 -.18,9-1.77,7 91.,8-18.,8 -.1,9 8.9,7 8.98,7,.91,8-1.19,9, -1.7,7-7.9, 1.9 1.,1.971,7.97-7.88,.,8.97 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)), -1.99,18 999.1,71-999.1,71,,,,,,,, B Resultat af anlæg -1.99,18, C Årets resultat -7..97-1.7,1. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 91.7.7 87.,,.97,, 91.7 91.7.7 87.,.97, 91.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.9 -. -. -. -1.7, -.,98-7.,9-1.,,,, -7.11, -17.81,7-1.719,,, -.9 -. -. -8. -1.9-1.18,7 -.1, -8. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -11. -1. - -8. - - -8. -177.7-1. -. -., -11.,11-1., -, -8.,,, -9, -, -8.91,8-17.8,1 -.9, -,,,,,, -1. -. -1. -1. - -8. - - -19.7 -.1-1.97,1-1.9, -1. -.7 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.18 -. -7. -1. -177.19,9,,, -1.77,7-1.,,,.78-188. -81. -. -1.18-7. -177.19,9-1.77,7.78-188. -8.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme.9.9-1.,,,,,,, 7.,7,,,,,,,, 8.,1-1.8,. -1.1.9 9. 7.,7 8.9,7. -1.1 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9.1-19.9 -. -19. -. -17. -.1-11. -1.7 -. -17. -7 -.9-1.78,9-19.9,9 -.9,, -.79,,, -., -.1,91 -.1,, -1.77,7-1.,8 -.9,, -1.77,97 -,,,, -.889,1, -9.1-19.9 -. -19. -. -17. -.1-77. -1. -7.97,1-1.19,9-77. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.19 1.,,, 7,1 9.8,, 1.18,9,,,,,,.717,7 1.19.19 1.9 1.,1.971,7.19
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 1-999.1,71,,,,,,,,, -1.99,18 999.1,71, 1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf -- -1.99,18,