ÅRSBUDGET 17 for Essenbæk Sogns Menighedsråd i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Ud fra den overordnede målsætning, at udnytte de midler, der er til rådighed, på den bedste måde, håber vi at flest muligt, ønsker at deltage i søndags gudstjenesterne samt de specielle gudstjenester der afholdes. Derudover at deltage i de aktiviteter der tilbydes, for at opfylde folkekirkens formålspargraf om gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Herunder deltagelse i de tilbud om undervisning og diakonale tiltag som arrangeres i sognehuset. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.8..9..19.,.9.1, -.8. 9. -.8-9.. -87.8-18.7 9.1-98. -.7. -. -17. -19.8 7 Finansielle poster.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7.8-1.9. -8.879 -.8 1 1 1 -.. -.19.1,9 -..77, -8. 7. -. -. -1... -91. -19. -9. 8. -17.8-9.8 8.. -8. -. 1. -1. -198.8 -.,18 8.8,1 -.8,1-9.7,9-1..889,89.81, -1.8.7, -17.89,7-9.91, 8., -9.,9-8.891,9 -.87,9.7,, -87.8,9-9.1,, -1.89, -.1,9-7.1,79 7., -9.11,7 -.99, -89.7,1 7., -7.17, -1.7,9 -.7,.9,78-8.9, -8.11, 7.9,1.,, -8.99,9 -.1,7 1.8,1 -.8,7-1.1,1-1.9,.11,. 8.7,.,8. -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -1. 1.. -. -9.,,.,,,,,, 8., -1.7,8 -.,, B Resultat af anlæg 1..., 7.18,8 C Årets resultat 1.. 78.7, 8. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.. F Balanceposteringer (anlæg) -1.. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8..9..19.,,.9.1,,.8..8..9..19.,.9.1,.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -1. -.8-7. -8. -1.8, -188.81, -1.71, -7.,,,, -.9, -7.9, -78.99,,, 9. -1. -177. -11. -1. -17. -7.8-8. -.,18-7.1,79 9. -.8-9. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7. -7. -1. -1. -11.9-1. -11.7-8. -. -11. -11. -1. -98., -81.71, -.1,1-1.8,8-1.188, -179.,1 -.711,7-1.19,,, -.8,1 -.,8-1.,, -1.17,18-1.1, -19.1,7,. 1. -1. -1. -99. -. -9. -9. -. -1. -1. -1. -8. -. -1.9. -1.. -1..889,89-89.7,1. -87.8-18.7 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.79 -. -. -. -.7,8 -.8,17,, -1., -11.71,89,,.1 8. -88. -1. -18.7 -. -8.879-9. -9.91, -.7, 9.1-98. -.7 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 8., -.87,9,,,,,,,, 7.9,1,,,,,,,. -. 8. -.87,9 7.9,1. -. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -79. -. -. -. -9. -. -9.8-8. -. -. -. -9. -8 -. -8.,78 -.99,79-9.89,18, -8.7,87,, -.99,, -.99,8, -.9,78-1.,99 -.,9, -.9,11, -.9, -8.1,,,, -1. -1. -. -77. -79. -. -. -1. -. -9.8 -.8 -. -9.1, -.1,7-17. -19.8 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.. -1. 9... -7.9,8 7.9,8-9,9 1.88,1.1,7, -.1,8-9.1, 8.78,, 1.9,7.7,1,.7, 1...8-1.9,.11,.8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17-1. 1. 1 -. -9. 1.. 1,,,,,,,,,,,.,, 1-11.9,18 8.1,, -.,,,,,,,, 8.,.9,8 -- 17 heraf -- 1..., 7.18,8 1. -1. 1. -1. Side