ÅRSBUDGET 19 for Bøvling Sogns Menighedsråd i Lemvig Provsti i Lemvig Kommune Myndighedskode 887 CVR-nr. 91 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget: Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vore bygninger og derved undgå større anlægsudgifter på sigt. Arbejder løbende på at forskønne bygninger og arealer herunder løbende renovering af kirkegården. Vi tilstræber at skabe gode arbejdsforhold for de ansætte. Supplerende forklaringer til budgetønsker: Kirke og kirkegård: Kalkning af kirken udvendig hvert. år Ønsker fortsættelse af igangværende langtidsrenoveringen af kirkegårdens østlige del. Værksteds- og kontorbygning: Skalcem af murværk. Dobbeltdør udskiftes p.g.a. råd. Præstebolig: Læhegn i præstegårdshaven mod nordøst skal renoveres og sikres mod råd. Grage- og læmur skal repareres og kalkes. Sognegården: Kun almindelig vedligehold i 19, men skal males indvendig i skønnet til ca. 8. kr. Kirken: Der en utæthed ved blytaget på tårnet. Skal udbedres, når utætheden kan endelig konstateres, men p.t. vides ikke, hvornår det skal/kan udbedres. Anslået udgift (arkitekt og blytækker). kr. Fremtidsønsker/behov: Projektor til undervisnings- og foredragsbrug i Sognegården. Pris anslået ca.. kr. Omlægning af gangareal fra kirkegårdslågen til våbenhuset måske i -. Vi er p.t. i gang med undersøgelser omkring indretning af cafemiljø i kirken og har fået et foreløbigt overslag på 11. kr. Projektet vil kunne finansieres ved egne midler i form af modtaget arv (kr. 8.7,) samt ved frigivelse af Andet indlån med rente stående i stiftet (kr. 8.9,9). tet viser et underskud, det skyldes provstiudvalget har reduceret i beløbet Likviditet stillet til rådighed af provstiet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19 1.9. 1.1.1 1..98, 1.9.78, -1.. -91.78. -11.178 -. -.77-7.7-89.1-1.87 1.11-81.8-1.7-8. 7.9-19. -87.1-87.1 7 Finansielle poster -.78 A Resultat af drift -. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. 18 17 1-1.1.1-1.199.,8-1.7.89, -181.98. -9. -199.8 -. -8. -89.1-8.77 1.19-7.1-7.77 -.1 7.7-11.8-9. -9. -.,79., -.71,1-8.9,8-99.177,.87, -.7, -9.891,1-9.99,8 7.9,9-17.,9-198., -.17, 71.89,9, -91., -1.1,, -.799,19-118., -188.,7., -7.8,1-181., -1., 9.8, -.8,18-7.788, -7.,8 8.81, -8.911, -1., -9.,.,99, -11.199, -18.,9,77 -.8,8-1., -77.87-1.1,7 -.9, 1.9,18 17.18,9 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 878.9 1.9,, 17.78, -1..8,71, -1.1,,,., -1.87,, -.8.1,9 B Resultat af anlæg 878.9 1.9-1..79,9-1.81.1,9 C Årets resultat 818.9 1.9-1.99.78,7-1.7.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 878.9 1.9 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 878.9 1.9 F Balanceposteringer (anlæg) -878.9-1.9 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 1.9. 1.1.1 1..98,,, 1.9.78,,, 1.9. 1.9. 1.1.1 1..98, 1.9.78, 1.9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -19. -1.1 8.717 -.8-1. -.88-9.. -.8, -1.8, -8.9, -78.788, 8.9, -.98, -., -7.8,8-1.,9-7.87,8.,, 1.. -. -.89-1.8-1. -19. -.7-1. -.8-91.78-181.98 -.,79-188.,7. -11.178 -. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -. -. -1.7 -. -8. -. -. -. -1.8, -.7,8, -7.9,7-8.88,7, -1.77,9-99,99, -17,7 -.9,,., -.7,8, -9.1,8 -.1,9, -. -1. -. -. -. -. -.7 -. -.77 -. -99.177, -1., -7.7-89.1 Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.1 -. -18.7 -.7 -. -18. -71.7,7-9.78,7, -18.91, -.7,7-11.1,, -19.1, 1.11 -.8-18.7-11.7 -. -1.87-8.77-9.99,8-7.,8 1.11-81.8-1.7
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8. -.1, -.17,,,,,,,,, -9.,,,,,,,, 7.9-19. -8. -.1 -.17, -9., 7.9-19. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn - -.7 -.7 -.7-8. -. - -.7 -.7 -.7-7. -. -8.9-1.,1 -.711,9 -.9, -1.8,9 -.7,9 -.7,77 -.1, -.1,, -11.7,, -1.87,7 -.917, -.,9 -.7, -.,97-19.89,7 -.,9 -.9,, -1.8,1, - -.7 -.7 -.7-8. -. -87.1-9. -1.1, -18.,9-87.1 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.91 1.17-78.78 91-1.991,87,,,,7, 1,7 -.71,,, 7,7.78,8,, 1.17-7.91 -.78-77.87-1.1,7 -.9, 1.17-7.91
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 878.9 18 1.9 17-1..8,71,,,, -1.1,,,,,, 17.78,, 1-7., 878.9 1.9-1..79,9-1.81.1,9 878.9, -.87,,, -.8.1,9,,,,,.,, -- 19 heraf -- 878.9