ÅRSBUDGET 18 for Asserballe Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 899 CVR-nr. 7118 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vores ønske for det kommende budgetår er at styrke de kirkelige, folkelige og musikalske aktiviteter i sognet. Vi inspireres af "kirken på landet" og søger gennem øget samarbejde med ungdomsforeninger og andre lokale foreninger, at styrke og øge kirkens betydning i og for lokal samfundet. Menighedsrådet vil annoncere/orientere på "Asserballe byen med liv og sjæl" når der sker noget for dette sigment. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.8.8 1.91.788 1.78., 1.8., -1.8.8-1.1. -8. -.7-9. -7. -88.8-7.7 1.8-1.1-19. 19. 18. -119. -.79-8. -11.9 7 Finansielle poster -.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-1.91.788-1..,7-1.8.7,9-7.81. -8.1 -.71 -. -1. -1.1 -.9 1. -. -1. 11.9 18. -.7 -.1-91. -18. -.81,89., -8.89, -1.89, -1.9, 88, -.97,1-8.7,9-78.,8 1.,7-9.8,8 -.9,87 9.9,8 18.,, -.19, -.899,8, -81., -18.7,81-9., 9.8, -81.8, -8., -99.79, 1., -.9,7-9.8,7-81.1,1 189.,88-9.87,1-7.,8 19.17,8 18.,, -9.9, -.8,7, -8.1,1-19.,19-8.8-17.7,7-17.1, -.797,7 7.79,91 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 9.. -1. -.,, 8.187, -8.19,17, -9.1,,, 9., -11.18,7,, B Resultat af anlæg 9. 19. -.9, 7.891, C Årets resultat 9. 19. -18.89,.71 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 9. 19. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 9. 1. 9. F Balanceposteringer (anlæg) -9. -19. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.8.8 1.91.788 1.78.,, 1.8.,, 1.8.8 1.8.8 1.91.788 1.78., 1.8., 1.8.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -97. -. -18.9-11. -. -1.1, -98.1, -.8,8-1.,91,,, -1.1,9 -.7,9.7,1,,. -11. -7. -8. -. -19.7-1.1-7.81 -.81,89-9.,. -8. -.7 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -. -.8-1. -. -19. -9. - -8. -18. -. -.1-7. -1.9-11.1 - -7., -178., -.9,9-1.71,7 -.88,7, -.1, -.179, -, -77.,7-1.71, -.7,8-17.8, -.,, -11.8,7-1.8, -, -8. -1.1-1. -7. -9. -.8-1. -. -. -1. - -9. -. -1.9, -99.79, -7. -88.8 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.87 -. -8.8 -.1-8.18,9 -.8,9,, -1.8,8-79.1,,, 1.8 -.9-11. -18.8-9. -7.7 -.9-78.,8-81.1,1 1.8-1.1-19.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -77. 9. 7. 9.,,,,,, 8.81,7 8.98,,,,,,,, 8.,8 1.8,,. 1. -11. -. 19. 11.9 9.9,8 19.17,8 18. -119. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -.7-7. -7. -7. -. -7.89-9. -.1-8. -. -. -. -9.98-77.,1 -.,9 -.99,, -1.88, -.,11, -.98,8 -, -1.1,7, -118.8,9 -.171,8-8.77,8, -1.1, -.87,, -.,, -11.777,8, -1. -7. -9. -.7-7. -7. -. -7.89 -.79 -.1 -.899,8 -.8,7-8. -11.9 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.1. 8-1.9.. -19.9,7,,.17,17 1.,8, -.197, -.818,7,,.,.,9, 9,. 8-7.1 -.7-8.8-17.7,7-17.1,.8-7.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 9. 17-1. -.. 1-8.19,17,,,, -9.1,,,,,, 8.187, -.9, 1-11.18,7 9. 19. -.9, 7.891, 9.,,,,,,,,,, 9.,, -- 18 heraf -- 9.