ÅRSBUDGET 18 for Vor Frelsers Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget I Vor Frelsers sogn ønsker vi at arbejde aktivt for kirkens liv og vækst. Vi ønsker specielt at fortsætte den gode udvikling, vi de seneste år har haft inden for børnearbejdet, og vi ønsker også at udvide aktiviteterne for de unge og de ældre beboere i sognet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Vor Frelsers Sogn har i de senere år gennemgået en rivende udvikling. Fra at være et gammelt arbejdersogn med en aldrende befolkning er de små lejligheder, som udgør langt hovedparten af sognets husstande, blevet befolket med studerende, nyuddannede og andre unge. Børnetallet blandt større børn er meget lavt, da børnefamilier ofte fraflytter sognet for større boliger andetsteds. Unge mellem 18 og udgør % af befolkningen i Vor Frelsers Sogn. Tallet er stigende. Aalborg har ca.. studerende. Tallet er i vækst. Vor Frelsers sogn ønsker at starte et projekt rettet mod de unge voksne i sognet. Visionen med projektet er, at gøre kirken mere tilstedeværende og relevant i forhold til at: - Nå kirkefremmede unge og voksne med evangeliet - Skabe fællesskab i og omkring kirken, som også retter sig mod unge - Udvikle gudstjenester og arrangementer, som er relevante for unge/voksne uden at forsømme de ældre i kirken. - Udvikle et musikalsk liv og samværsformer, som passer til målgruppen, men ikke udelukker andre. Målet er en samlet kirke med plads til forskellige grupper. Desværre er Vor Frelsers Kirke ikke beriget med en større flok yngre frivillige, derfor må projektet, hvor der i en begrænset periode lønnes to medarbejdere i et mindre antal timer, ses som en investering i Vor Frelsers Kirkes fremtid. Supplerende forklaringer til budgettet Pr. september 17 er vores kirke- og kulturmedarbejder i 1% stilling. Samtidig med nyansættelse i kirketjener1 stillingen til ikke-tjenestemand er kirketjener stillingen ligeledes opnormeret til 1%. Opnormeringen af kirketjener er begrundet i det forøgede aktivitetsniveau over den seneste årrække. Kirketjener's opnormering er, set sammen med ny kirketjener1's ansættelse som ikke-tjenestemand, udgiftsneutral. Udgifter til renovering af præstebolig, Annebergvej, er ikke medregnet i budget for 18 da projekteringen netop er påbegyndt ved budgettets udarbejdelse. Renoveringen forventes påbegyndt efteråret 17.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18..1.9.8.9.9,.8., -..99-7. -9. -8. -... -.17.7 -.7 1. -1. -9. -. -9. 7 Finansielle poster -87.1 A Resultat af drift 1.7 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 1.7-18.8-71. 17 1 1 -.87.79 -.1.77,9 -.81.19,8-777.79-7.1-1.9 -..1 1.71-1.9.7 -. -8.7 1.8 -. -17.9-71.99 1.7 -. -1.9-89.9,7, -8.19,11 -.79, -..88,1 1.7, -1.97.71,8-8.1,7,,,, -8.91,8 1.8, -., -1.18,8-789.89, 9,7 -.7,9 -.81,8 -.1.19,, -7.,1 -..1,9 -.17.98,78., -1.897.9, -1.9,98,,,, -.17,7 1.9,88 -., -.9, -8.9,87 1.88,1-1.771, -8., -8.8 -.77,1-8.87,.9-1.78,9-1.8.7,8.9 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). 1.. -1. -.. 91.,, 9.7, -1.8.1,7,,,, 998.19, -7.88,89,, B Resultat af anlæg -.87. 91. -7.187,7 99.8,11 C Årets resultat -.8.78 98.79-78., -7.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -.87. 91. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."... 91.. 91. F Balanceposteringer (anlæg).87. -91. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..1.9.8.9.9,,.8.,,..1..1.9.8.9.9,.8.,..1 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -1.8-7.8-17.9-9.91-7. -. -18.9-9.78,8 -.88,8 -.7, -18.8,, -1.,1 -.7,1-1.99.989, -1.98,1-171.871,9,, -1.8-17. -11.9 -. -11. -. -1. -7. -777.79-89.9,7 -.1.19, -9. -8. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1.1. -. -. -17.1-17.7-11. -. -1. -1. -1.9.7-1. -7.7-78.8-19. -8. -.1-1. 1.99, -1.18.89,8-1.9,79-81.9,7-19.1, -17., -19.8,1-11.,7-1., -1.,9-1.7.9,1-1.8,1 -.,78-1.887,9-171.18,1-1., -9.,7-1., 1. 1. -1.7. -. -8. -7.1-1.7-71. -. -. -. -8. -1. -. -. -. -1. -.. -..1 -..88,1 -.17.98,78. -.17.7 -.7 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.8-7.988-1. -1.,.78,1-1.,89,,,,,, -,7-1.811, -.,,,,,,, 7..1 -. -. -1. -117. -18.8-8.7-8.91,8 -.17,7 1. -1. -9. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -.1 -. -11. -11. -. -77. -.8-1. -. -1.8-11. -1. -1. -19. -.1-9.9, -11.97, -.8, -.7, -17.18,7-1.77,, -1.9,9, -.91,, -17.189,87-1.8, -.7,8 -.1, -1.77,18-1.1,9, -.7,1, -8.1,8, -. -1.1-1. -11. -17. -. -9. -. -1. -9. -1. -. -77. -71. -71.99-789.89, -8.9,87 -. -9. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -87.1-8.8-1.77,7, -, 1.9,9,,, -9.17,8,, 97,,,, -87.1-87.1-8.8 -.77,1-8.87, -87.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-1. -... 1.. 17 91. 1-1.8.1,7,,,,,,,,,, 9.7,, 1-7.88,89 -.87. 91. -7.187,7 99.8,11 1.. -.1.,,,,,,,,,, 998.19,, -- 18 heraf --. 1.. -1. -..