ÅRSBUDGET 18 for Egen Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 99117 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger. Planlægning, projektering og igangsætning af indvendig renovation af kirken. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.1.7.1..1.87,..19, -..8-8.8 7-8.8 -.7-88. 19. -79.9-191. -79.9 8.87-97. -1.88 -.1 1. -8. -11. -7.77-97. -17.77 7 Finansielle poster -9.7 A Resultat af drift -1.7 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 1.7 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -..19 -..9,9 -..1,9-7.7-7. -8.7-98. 1. -771. -1. -7.9 17. -9.1 -.8 -. 1.9-9. -1. -.89-9.7-19.19-77.,8 99,8-7.87, -1.17,9-91.8,98 18.,8-71.9, -1.88,1-8.8, 9.78, -9.1,8-97.98, -7.99, 11.7, -.7, -1.91,9 -.,81, -91.11, -11.1,7 -.,7 9,8 -.,8 -.7,7-87.7,19 1.8,7-7.1, -1., -1.1,78 1.9, -97.7,71-9.1,9-7.81,97 1.,8 -.9, -1.71,1 -.7,7, -.,9-18.8,1-119.17-17.7,77-17.18, -1.77 -.88,9 1.77, 1.77 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7. -1. 8. -1. -. -7.,, 8., -.9, -1.7,,,, 1..1,18-8.87,9,, B Resultat af anlæg.. 8.8, 7., C Årets resultat 18. 1. 1.1, 781.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."... F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1.7.1..1.87,,..19,,.1.7.1.7.1..1.87,..19,.1.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11. -1. -11. -. -1. -. -11. -., -.79,1-1.7, -11.,, -.8,7, -181., -7.99,18-87.9,8, -.7, 7 -. -. -. -. -17. -1. -81.7-8.8-7.7-77.,8 -.,7 7-8.8 -.7 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -.1-7. -. -. -79.1 -.7-1. -1. - -1.7 -. -19. -. -8. -11. -.7-1. -.9,9 -.9,1 -.,9 -.7,9-1.9, -8.,8 -.,77-18.7,8-1., -, -.8,8-7.89,8-8.89,9 -.9,89-7.87, -7.89, -.1,1-1., 1. 1.. -79. -7. -9. -1. -. -.8-7. -. -. -.7-9. -9. -1. -88. -98. -91.8,98-87.7,19 19. -79.9-191. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -78.99 -. -1.9 -. -79.71,81-9.7,,, -.781,78 -.,,,.87. -97. -1.8-8. -79.9-7.9-8.8, -1.1,78 8.87-97. -1.88
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -11.9 9.8-1. 9.98, -1.1,9,,,,, 9.,,, -11.87,,,,,, 9.,,.8 9.7-8. -11.1-1. -.1 -. -7.99, -7.81,97 1. -8. -11. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -. -. -7.7 -. -.9-7.8-7.9 -. -. -7.9-7. -.91-9., -.,9-78.91, -7.7, -71.8,7,,.,, -.,, -.8, -1.11,8 -.,91-9.87, -7.7,7,, 9.1,, -9.,, -19. -. -. -8. -. -. -. -. -. -.9-7.77 -.89 -.,81 -.7,7-97. -17.77 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -9.11 1. -1.77. 1. -11.87,77,, 1.88,8 7,, -.9, -17.1,1,,.9,18 1.,98, -8.1, 1. -9.11-9.7-119.17-17.7,77-17.18, 1. -9.11
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-1. 7. 17-1. -. -7. 8. 1 -.9,,, -1.7,,,,,,,, 8.,, 1-8.87,9.. 8.8, 7., 7. -1.,,,,,,,,,, 1..1,18, -- 18 heraf -- 7. -1.