ÅRSBUDGET 18 for Øster Starup Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 798 CVR-nr. 7191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet ønsker at varetage kirkeskatteydernes penge på en ansvarsfuld måde. 1. Gudstjeneste: Turde slippe ånden ud af flasken, ved at arrangere gudstjenester og kirkelige aktiviteter for hele sognet.. Undervisning: konfirmandundervisningen ved hjælp af moderne undervisningsmidler, oprettelse af, minikonfirmandhold, og baby salmesang.. Kommunikation: Øge annoncering i lokale medier, for bl.a. at gøre kirken mere synlig. Øget brug af foreningsnyt. Udvikling af sognets hjemmeside. Diakoni: Menighedspleje søges fremmet.. Mission: Medlemsfremmende aktiviteter og inddragelse af sognebørn og lokale foreninger. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.8. 1.89. 1.1., 1.., -1.8. -7.99-7.99-79.89 -. -117.89-9.71 18.89 -. -.1-1. 118. -119. -.. -8.9-1.1 7 Finansielle poster 1.19 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-1.89. -1.18.99,8-1.8.889,11-7.8-7.8 -.9-7. -1.99-7.88 19. -.8-1.8-7. 11. -18. -97.979-8. -1.979-1.87,,, -17.7, -.7,7.7, -7.891, -7.88,9-9.817,99 9.9, -1.7, -17.,1-9.1,8 11.,9, -17.,17 -.,9, -7.1,8-178.8, -77.81,,, -77.81, -.77,1, -7.1,8-1.1, -.98, 1.8, -.8, -1.87, -.77,7 19.9,7, -1.7,8-1.11,8, -7.,8-17.8, 1. 9.9,9 11.8,1.,9-81.889,11 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),, 7., -1.719,,,,,,,,, B Resultat af anlæg 1.81,, C Årets resultat.8,9-81.889 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.8. 1.89. 1.1.,, 1..,, 1.8. 1.8. 1.89. 1.1., 1.., 1.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9.99-1. -. -.8-1. -., -1.717, -7.7,19 -.8,, -.8,97, -.9,98 -.1,,, -19.8, -9.99-1. -. -7.99-7.8-1.87, -77.81, -7.99 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -71. -. -.8-19.9-1. -1. -.9 -. -.8-9.97-1., -7.77, -.8,7 -.,9-1.1,7, -1., -.,,, -.197, -7.8, -.1,77 -.18,7,, -1.8,, -. -1. -. -1. -1. -. -.8-19.9-8. -1. -79.89 -.9 -.7,7 -.77,1 -. -117.89 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.71. -78.88. -9.7,7 9.9,8,, -1.7,81 1.89,,,.89 1. -. -.1-1. -9.71-7.88-9.817,99 -.98, 18.89 -. -.1
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8.. -7. -8. 8. -7., -1.8,8,,,, -.81, -.7, -.,7, -8.,,,,,.,7 -.17, -.,81 7.. -1. -1. -7. -1. -7. -9.1,8 -.77,7 118. -119. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8.1-8. -. -. -7. -.9 -. -1. -1.7 -.911 -.1 -. -9. -. -9.9-1.1 -., -9.,7-8.8,9-1.89, -.99,9 -.7,8, -.87,9 -,9 -.,7, -., -9.97,8-11., -.9, -., -.,, -1.8,, -.99,8,. -. -1. -. -. -.9-8.1 -. -7. -. -1. -1. -. -97.979 -.,9-1.11,8. -8.9-1.1 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.19 1.,,, 19, 1.9,9, 7.,99,,,,.7,, 8.98,88 1.19 1.19 1. 9.9,9 11.8,1 1.19
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 1-1.719,,,,,,,,,,, 7.,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf -- 1.81,,