ÅRSBUDGET 18 for Hirtshals Sogns Menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 179191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Hirtshals sogn et sogn, to kirker, mange muligheder for fællesskab med evangeliet i centrum. Hirtshals sogn ønsker at fejre gudstjeneste på mange måder, på forskellige tidspunkter og med forskellig grad af medinddragelse af menigheden og befolkning. der afholdes mindst en månedlig gudstjeneste med særligt præg i en af kirkerne flere frivillige inddrages i gennemførelsen af gudstjenesten i det omfang præsten ønsker det. der årligt holdes mindst to gudstjenester udenfor kirkerummet Ved Fyret. Disse kan evt. erstatte højmessen. Hirtshals sogn ønsker gennem undervisning og foredrag at hjælpe alle til at gennemtænke kristentroens betydning i nutidens samfund. børn og unge modtager tilbud om undervisning med inddragelse af alle sanser. I undervisningen bør de møde flere forskellige voksne. debat- og foredragsaftener og -eftermiddage gennemtænkes og relanceres som et tilbud til voksne - styret af deltagernes efterspørgsel - og ledet af frivillige. Menigheden i Hirtshals sogn ønsker at mennesker i alle situationer og i alle aldre mødes med det kristne evangelium i både ord og handling. der etableres sommerskole eller lignende. der etableres sociale fællesskaber for voksne/ældre. Sognets kirker skal være åbne kirker. I Hirtshals og Emmersbæk kirker ønsker vi at have et rigt og varieret musikliv både ved gudstjenester og ved øvrige arrangementer. tilknytte et band til sognet, som kan hjælpe med rytmisk musik til til gudstjenester og forskellige arrangementer. koret kommer op på 1 aktive medlemmer i Børne- og ungdomskoret og mindst 1 i Spirekoret. få profileret Hirtshals kirke som koncertsted for hovedsagelig kirkemusik og klassisk musik og Emmersbæk kirke tilsvarende som stedet hvor især mere rytmiske koncerter finder sted. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.19..11.79.9.998,89..8, -..7-79. -7. -. -1.87. 1. -1.9. -98. -1..9 9. -1.78.9-17. -1. 1. -. -1. -1.77.1-1..1 -. 7 Finansielle poster -17.7 A Resultat af drift -7.7 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 7.7 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.1. -.11., -.88.18,7-8. -1. -8. -1.88. 7. -1.. -1. -1.9.7 91. -1.1.7-8. -.8 1. -.8-1. -1.1.7-1.1. -1. -91.8,7 1., -119.8, -87.77, -1.799.1, 19.8,17-1.71.9, -7.8,1-1..17, 1..7,1-1.81.99, -.797,7-7.,7 19.18, -.98,91-18.7, -1.8.1, 7.7,7-1.19.98,7 -.97, -9.,8 9.9, -117.199,78-1.7,7-1.8.18, 117.7, -1.1.,7 -.88, -1..7,1 1.77.89,1-1..9, -7.9,19., 19.7,1 -.,1-11.,9-1.71.8, 9.17,78-1..79,7-8.1,1 -. -1.17,1-77.9,1 -.71 -.1,.119, -.71 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 18. 18.1,, 1..,8-1.1, -18.9,,,,.18.7, -1.7.9, -1.1,7-87.17,7 B Resultat af anlæg 18. 18.1 78.,8 7.8, C Årets resultat 111. 1. 7.1, 1..8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 18. 18.1 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 18. 18.1 F Balanceposteringer (anlæg) -18. -18.1 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.19..11.79.9.998,89,..8,,.19..19..11.79.9.998,89..8,.19. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -. -. -1.1-11. -. -7. -. -. -19., -.7,19-1.1,81-9.,1-77.97,,, -19.,9 -., -.98, -1.,17, -. -. -1.1-8. -. -11. -79. -8. -91.8,7-9.,8-7. -. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.8.7-18. -198. -1. -99. -17. -1. -. -1.89. -17. -. -1. -1. -8.1-1. -., -1..8, -1.8,1-18.89,1-7.91,79-9.,9-118.,77 -.,88-1.8,, -99.178, -17.87, -1.7,7-11., -1.8, -11.,71 -.,9-1.8, 1. -9.7-17. -1. -1. -9. -. -1. -1. -. -. -. -1. -1. -. -1.87. -1.88. -1.799.1, -1.8.18, 1. -1.9. -98. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.9.. -1.1. 7.8-1.18.,9 1.8,,, -1.1.79, 7.8,,, 8. 1. -1.71. -7.7-9. -8. -1..9-1.9.7-1..17, -1..7,1 9. -1.78.9-17.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -18.8. -..7, -.,88 -.1,9,,,,,,, 1.8,9-11.7,,,,,,, 7. 8. -9.8-1.7-79. -. -1. -.8-7.,7., 1. -. -1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -191. -9.1-18. -1.7 -.7-7.7 -. -. -. -. -9. -. -.8-1. -1.9-1.7-8. -17.7, -8.89,87 -.,8 -., -71.11, -7.7,9, -1.9,9, -8.18,7, -17.9, -1.71, -.8,8 -.19,98 -.8, -.81,7, 87.7,, -.,9, -17.1-1. -.7 -.7-7.7 -. -191. -9. -. -11. -. -. -. -1.77.1-1.1.7-1.8.1, -1.71.8, -1..1 -. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -17.7 -. -9.7,8, 1.91,, 1.1,,.8,79-97.9,, 8.,, 1.98,8, 9.7,1-17.7-17.7 -. -1.17,1-77.9,1-17.7
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 18. 17 18.1 1-1.1,,, -18.9,,,,,,,, 1..,8, 1-87., -.77, -7.99, -1.1,7 18. 18.1 78.,8 7.8, 18., -87.17,7,,,,,.18.7,, -- 18 heraf -- 18.