ÅRSBUDGET 18 for Glenstrup Sogns Menighedsråd i Hobro-Mariager Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 818 CVR-nr. 79811 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Glenstrup Menighedsråd - budget 18. Særlige indsatsområder der ligger ud over budgetrammen for 18: Større indsatsområder er iflg. gennemgang ved provstesynet i april md 17, hvor der blev påpeget mangler til udbedringer og vedligeholdelse. Vedligeholdelse af kirkegårdsdige samt ny belægning fra vej til kirke og graverbygning. Nedenfor er der også beskrevet stigninger i budget 18 set i relationer til faktiske regnskaber fra tidligere år. De faktiske forhøjelser herunder væsentlige forhøjede udgifter er indføjet i budgettet for 18. Drift Formål - Kirkebygning og Sognegård: Der er en forholdsvis stor stigning vedr elafgifter i kirken. Dette skyldtes hovedsageligt opvarmning af våbenhuset i forbindelse med gudstjenester og samvær i våbenhus efter gudstjenesten. Stigningen er forhøjet fra det foreslået budget på kr. 1., til kr.,. Drift Formål - Kirkelige aktiviteter: På befordringsgodtgørelse er der oprindeligt afsat kr., på budgettet. Det har vi forhøjet til kr..,, da det vedr afløsninger i forbindelse med kirkelige aktiviteter. Drift Formål - Kirkelige Aktiviteter: Menigheden har i dag ikke selv salmebøger med til højtider, begravelser og konfirmation. I forbindelse med disse højtider, har Glenstrup Kirke ikke salmebøger nok. Derfor vil menighedsrådet gerne have suppleret op med nye salmebøger. Menighedsrådet har undersøgt forskellige leverandører på nye salmebøger og fundet det billigst hos Det Kgl. Vaisenhus. nye salmebøger incl. moms og guldtryk kr. 199, pr. stk.. kr. 9.9, Samt stk med stor tryk af kr. 79,. kr. 1.9, Samlet pris kr. 11.,. På budgettet har vi afsat kr. 11., Drift Formål - Kirkegaard: Vedligeholdelse af kirkegårdsdige: Ved provstesynet i april md og ved gennemgang af kirkegårdsdiget, var der sket skred af kirkegårdsdiget - som i øvrigt også er sket ved tidligere år. Der blev besluttet at afsætte beløb til reparation af diget. Kr.., er der afsat for budget 18. Fast belægning fra vej til kirke, og fra kirke til toilet i graverhuset. Der er i dag løst perlegrus på alle veje og stier på Glenstrup kirkegård. Vi har fået henvendelse fra kirkegængere der er kørestolsbrugere og brugere af rollatorer. Det løse grus og stigningen fra vej til kirke gør det vanskeligt at komme op til kirken. Ligeledes er vejen hen til graverbygningen svær fremkommelig. Menighedsrådet har været rundt for at se på forskellige mere fast belægninger. Vi har også haft besøg af kirkegårdskonsulenten, der foreslår en belægning af stenmel eller lignende. Vi har dog efterfølgende erfaret, at en sådan belægning vil erodere pga. hældningen fra kirke til vej. Den er samtidig svær at holde fri for ukrudt, da der hverken må hakkes elles skuffes i belægningen, hvis den skal forblive fast. Vi mener den bedste og pæneste løsning vil være asfalt hvor på der er limet perlegrus i samme farve som det øvrige grus på kirkegården. Vi har derfor fra CK i Onsild fået overslag over hvad det vil koste at lægge en fast underbelægning af stabilgrus og asfaltere de nævnte områder. Efterfølgende limes der perlegrus på asfalten, og der lægges en granit sten som kant. Samtidig tages gruset af mellem den nye sti og vest diget og der etableres græs omkring de nuværende blomsterkummer. Grussti op mod syddiget ændres ligeledes til græs. Denne sti benyttes ikke og omlægningen er en del af vores overordnede plan med at ændre
kirkegården til større areal med græs pga. det faldende antal begravelser og dermed også et faldende behov for gravsteder. Overslaget fra CK lyder på ca. kr. + moms. Vi regner med ½ moms på kirkegården. Så ialt vil det koste kr. Vi vil selvfølgelig, når og hvis vi får bevilget pengene, få endelige tilbud på arbejdets udførelse. Drift Formål - Administration og fællesudgifter: Abonnement på bøger, aviser, blade m.v. Menighedsrådet har besluttet ud over diverse blade m.v. af abonnerer på Kristelig Dagblad til inspiration og andet i forbindelse med menighedsrådsarbejdet. Forhøjelse af oprindeligt budget fra kr.., til kr. 18., Søren Hedegaard Formand Glenstrup menighedsråd.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.1.88 971. 1..8, 1.17.19, -1.1.88-11. -11. -.8 -. -11. -8.11 11.889-8.7-18. -1. 7. -. -1. -1.8-1. -111.8 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-971. -9.98,7-1.8.71, -1.9-1.9 -. -. -9. -1.1 1.8-8.7-17. -1.1 7. -. -19.1-18.7-1. -97.7-1.,89,, -1.,89-1.9,97, -.79,99-78.9,98 -.81, 19.1, -.179, -1.11,8-19.9,1 7., -.9,99-1.79, -1.881,, -7.78,87-87.97,9-177.9,,, -177.9, -7.,, -1.77,8 -.7,7-181.99,1 19.89, -1.7,7-99.11,8-87.9,1 7., -9.981, -1.8, -1.78,, -7.18,8-88.9,97. -1.,7-87, 11.78, -7.79, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 17. -17.. -.,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat 11.78, -7.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.1.88 971. 1..8,, 97.19,., 1.1.88 1.1.88 971. 1..8, 1.17.19, 1.1.88 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.9-1. -1.7-1., -11.7,9-7.917,,,,, -17.1,9-9.98,7,,, -1.9-1. -11. -1.9-1.,89-177.9, -11. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -. -. -18. -17. -. -. -. -18. -17., -1.8,77-9.7,1, -.8,9, -., -9.,,, -.9, -.7,, -1.,, -., -1.7,7, -7. -1. -1. -1. -. -. -. -. -.8 -. -1.9,97-7., -. -11. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.11-1. -7.1-1. -7.,.77,,, -187.8,1.89,,, 18.789.1 -. -1. -1.9 -.7-8.11-1.1 -.81, -181.99,1 11.889-8.7-18.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.9.9-1.., -17.89,,,,,,, 1.777,9, -1.88,,,,,,, 8.9,.1. -. -18. -1. -1. -1.1-19.9,1-87.9,1 7. -. -1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7.8-11. -.7 -.7 -. -8. -8. -. -11. -.7 -.7-1. -1.9, -8.1, -.11,7 -.7, -.8,19,, -, -1.8,89-1.9,7, -.898, -.71, -8.88, -.7, -1.18,8,,,, -9.91,, -. -9. -. -.8-11. -.7 -.7 -. -8. -1.8-18.7-1.881, -1.78, -1. -111.8 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..,,, 91,71 1.,, -.888,9,,, 1.1,7 1.8,, -.199,8... -1.,7-87,.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-17. 17. 17 -.. 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf --,, 17. -17. 17. -17.