ÅRSBUDGET 19 for Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode 7187 CVR-nr. 998819 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådets målsætninger fra temadage i foråret 17: Større fokus og indsats på de kirkelige handlinger og aktiviteter. Forøget dåbsindsats Forøget diakoniindsats omkring stigende antal ældre Gennenemgående renovering af Præstegården samt tilbygning til denne. Etablering af Fællesgrav og renovering af kirkegårdsmur. (Ballerup kirkegård) Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Gudstjenester m.m. - herunder omfordeling af løn: Ekstra.,- Diakoniområdet: Samlet afsat.8,- Kirkelige aktiviteter: Ekstra afsat 1.- Dåbsindsats: Samlet afsat.,- Menighedskoret: Ekstra afsat.,- Kirkegårdene: Afsat 1.,- til indkøb af mini-traktor Ballerup kirkegård: Ekstra afsat.,- til renovering af kirkegårdsmuren Supplerende forklaringer til budgettet Nybygning ved Præstegården i 19: Der er bevilget et nyt lån på 1.7.,- af stiftsmidlerne med en afdragstid på 18 år til finansiering af udvidelse af Ballerup sognegård samt indfrielse af eksisterende stiftsmiddellån. Bygning opføres i 19. Andre anlægsprojekter: Renovering af krematorieovn.,- Renovering af kirkegårdsmur: 7.,- Desuden renoveringer på præsteboligerne ved opsparede midler: Tag og isolering på Th. Larsens alle samt badeværelse på Nygårdsvej Krematoriet: Der regnes med 17 kremeringer a.9,- Indregnet udskiftning af røglemmene i krematoriesalen
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19 1.8. 1.781. 1.9.999,9 11.1., -1.8. -..71. -9.71-1.. -..9 8.7 -.9. -8. -.7.999.78.9 -.7.9 -.78.999 -. 1. -1. -11. -1.9.1-1..71-88.9 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 18 17 1-1.781. -9.99.1,1-1.8.71, -..1 7. -9. -.11.7 -.78.. -..7-888. -1.8.8 7.18.8 -.79.1 -.. -1. 1. -1. -8. -.7.1-1.. -97.7-1.1.81, 11.98, -7.17, -87., -..11,11 111., -..7, -1.1, -.91.1,7 7.., -.1.78,87 -.11.78, -9.18, 117., -8.887, -.898, -.9., 1.78, -1.88.87,17-1.1.18,1-1..9, 11.1, -.179, -1..,87 -..118, 11.7, -.., -.1, -.98.71, 7.9.17, -.17.9,7 -.., -1.8, 11.1, -.78, -.8,1 -.81.,79., -1.8.7, -799.8,7-8. -87., -97.89,.8,1 91.8,7 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.. -1.977.7-1. -19.7 1.1. -1.,9, 1..,8-9.,,,,, 1.7.,, -1.81.7,, B Resultat af anlæg -1.181.7 1.1. 88.,1-8.7, C Årets resultat -1.181.7 1.1. 1..9,77.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1.181.7 1.1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 19.7 1.1.8 1..8 8. 8.. F Balanceposteringer (anlæg) 1.181.7-1.1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 1.8. 1.781. 1.9.999,9,, 11.1.,,, 1.8. 1.8. 1.781. 1.9.999,9 11.1., 1.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -77. -. -1.81.71 -. -.9 -. -1.998. -., -.77,8-11.818,7-797.1,9.7,9,, -.8,1 -.8,9-871.,7-7.,1,. -18. -1.71 -. -19. -. -1.8. -. -..71 -..1-1.1.81, -1..9,. -9.71-1.. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.91.7 -. -. -. -79. -17. -1. -1.8 -.8.9-1. -1. -7.8-71.8-87.8-1. -1.8, -..7, -8.88,17 -.1, -.91, -8.,9-8.,71, -1.8,, -.7.77, -88.98,98-1.79, -.7,78 -., -.78,79,, 7. 17.7 -.8.7-1. -. -. -1. -11. -1. -1. -197. -11. -. -. -1. -1.8 -..9 -.78. -..11,11 -..118, 8.7 -.9. -8. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.877.88-1.1 1.18.881 -.8 -.8.7-1. 1.1. -. -.9.98,1 8.1,1 1.1.88, -1.787,1 -.1.1,18-11.7,7 1..1,77 -.1,8 1.81.19 1..7. -.17.7-8.1 -.7. -.8-1.. -8. -1.8.999 -.7.999-1.8.8 -.91.1,7 -.98.71,.78.9 -.7.9 -.78.999
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -19. -1. -8., -78.71,98-1.1,,,,,,,, -.98,1-11.7,7,,,,,,.. -. -. -7. -7. -. -1. -9.18, -1.8, 1. -1. -11. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -7.9 -.918 -. -1. -9. -9.1 -. -9. -9.7-18. -.9 -. -. -8. -19. -. -1. -.79,7-19.98,9-88.,11-8.79,9 -.9,81-17., -11.9,7,, -1.,7, -., -1.77,9 -.11,71 -.9, -.879,1 -., -.17,8 -.18, -7.187, -8.7,81, -91. -88.918-8. -88. -9.1-1. -.9-1. -. -. -. -. -. -9. -1.9.1 -.7.1 -.9., -.81.,79-1..71-88.9 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. -8. -7.87,1,, -1.18,7,,, -97.89,,,,,,, -1. -1. -8. -87., -97.89, -1.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19-1.977.7-1. -19.7 1.. 18 1.1. 17-9.,,,,,,,,, -1.,9, 1..,8, 1-1.181.7 1.1. 88.,1-8.7, 1.. -1.81.7,,, -1.81.7,,,,,,,, 1.7.,, -- 19 heraf -- 1.. -1.977.7-1. -19.7