ÅRSBUDGET 18 for Agerskov Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 77718 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi har et højt aktivitetsniveau i Sognet, en god stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel og yde et stort stykke arbejde. Fremadrettet vil vi gerne satse på to koncerter om året og lige nu har vi fastlagt en koncert med Kim Sjøgren i oktober 17. Vi kører fortsat med Babysalmesang ca. en gang om ugen, derudover har vi startet et voksen kor, som øver hver anden tirsdag før sommerferien var vi ca. 1 deltagere, og vi starter op igen d.. august 17. Der køres fortsat læsekreds en gang pr. måned samt Tirsdagscafé hver anden tirsdag. Cafeen har et deltagerantal på - hver gang. Pr. det nye kirkeår starter vi op med at forære strikkede dåbsklude til alle dåbsbørn, som døbes i Agerskov Kirke. Derudover har vi fælles sogneaftener, salmesangsstafet og gudstjenester med fællesspisning. Vi forsøger, at skabe en kirke for alle, hvor det er muligt at være sammen, uden at det skal koste en masse. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet har ønsket og fået flg. bevilget for budgetår 18: Plæneklipper til kirkegården kr..,- Nye møbler til sognehuset kr. 1.,- Endvidere er der i budget 17 sat penge af til udarbejdelse af arkitektrapport, hvorfor vi håber at kunne konkretisere ønskerne for 19 og hhv. maling af stolerækker og ny/omlægning af tag på kirke. Supplerende forklaringer til budgettet Drift af præstegård har tidligere været fordelt mellem Agerskov og Branderup. Da posten til udgifter vedr. præstegård retteligt hører hjemme i det sogn, hvor præstegården er placeret er budget 18 for Agerskov opskrevet med ca. 1.,- på formål 1 - ligeledes er Branderups budget nedskrevet med samme beløb. Provstiudvalget har den 1/-17 bevilget et lån i % puljen til færdiggørelse af hhv. ventilationsanlæg i sognehus samt belægning ved kapel på i alt kr. 1.,7. Beløb er indsat som afdrag på lån på bilag.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.911. 1.1. 1.819.1, 1.71., -1.87.787-1.989 8.8-11. -18. -71..7-89. -11.97 -.. -79. -.98 1. 18.8-1.1-1.88-18.19 -. -1.89 7 Finansielle poster -.8 A Resultat af drift.7 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler.7 17 1 1-1.77.91-1.89.77,1-1.7.,9 -..7-11. -71. -7.78. -.8-177.98-7.8 7.7-7.8-197.11 7.8 178. -1.8-117.19-17. -. -11. -8., 8.9,8-8.8, -.8,8-71.189,.7, -8.98,71-17.7,7-1.98,97 99.81,19-87.71,8-19.81,88.1,9 19.917,, -18.1, -1.88,, -.1,8-1.19,7-9.89,1.1, -17., -9.99,7-8.1,81 1.98, -.1,78-17.98, -19.8,.9, -.1,8-9.81,98.7, 191.9,9 -.1,9-11.19,1-19.1,, -8.11, -1.99,11-7.91 -.7, -., -19.88-7.,1 1.979,1 18..1 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 18. -1. -. 7. -.,,., -1.8,,,,, 9.99,, -1.1, -.1, B Resultat af anlæg. 197. 18.91, 1.9,88 C Årets resultat 77.79 8.11 18.8,8 7.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A). 197. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". 197. F Balanceposteringer (anlæg) -. -197. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.911. 1.1. 1.819.1,, 1.71.,, 1.911. 1.911. 1.1. 1.819.1, 1.71., 1.911. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.81 -.8-1.818-7.9-18.79-1. -19.7-18. -1.9, -.1,7 -.9,8-9.7,8, -7.8,8 -.8, -19.7,8 -.1,7-71.199,7,, 7.9.9-8. -.8-1.7 -.8-91.1-7.9-1.989 -. -8., -9.89,1 8.8-11. -18. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -91.78-79. -.78 -.7 -.8 -. -1.1-1.17 -.9-7.1-9.18-1.71-7.88 -.9 -.89-1.8-1., -9.8,17 -.,9-1.1, -.9, -.7,9 -., -9.8, -1., -.1, -.9,9 -.7, -1.7, -., -1.9,7-1.1,7 -.9,1,.7 -. -. -. -. -1. -. -.9 -.78 -.7 - -1-1.17-71. -7.78-71.189, -8.1,81.7-89. -11.97 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.8. -88.9 11. -.,7 18.,7,, -1.,1 11.1,,,. 1.171-78. -.8-188. -1.7 -. -7.8-1.98,97-19.8,. -79. -.98
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -77.1 91.7 -.71 79.7, -.89,9,,,,, 97.11,8,, -8.797,,,,,, 11.71,99, 8.8 9.7-1.1-1.881 -.97 1. 7.8.1,9.7, 18.8-1.1-1.88 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -.899 -.9 -. -19. -1.19-1. -.1 -.1 -.7 -. -. -1.8 -.81-9.8, -.88,1-7.,7 -.87, -18.9,9,, -1.99, -.7,8 -.,8, -1.,9-9.81, -9.1,, -.,,, -1.19,, -.78,, -. -1.1 -. -9. -. -.99 -.9-9. -1.19-1. -18.19-17. -1.88, -19.1, -. -1.89 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.8.7 -. -1. -7.1,97,,,9 7.7,,.1, -1.197,11, -1,9 7,1 1.8,18, 9.88,.7-7.8 -.8-7.91 -.7, -.,.7-7.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-1. -. 18. 17-1. -1. 7. 1-1.8,,,,,,,,,,,.,, 1. 197. 18.91, 1.9,88 18. -17.,,, -1.1,, -.1,,,,,, 9.99,, -- 18 heraf -- 18. -1. -.