ÅRSBUDGET 19 for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 777 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Oprettelse af kirkekor Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19 1.8.1 1.7.9 1.88.,.7.1, -1.8.1-89.71 -. -. -.81-81.881-17. -98.8 11.8-9.791-8. 19.7 8.8-8. -11.787-19. -9.11 7 Finansielle poster 8.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 18 17 1-1.7.9 -..89,98-1.97.89,9 -. -8. -.7 -. -7.8-19. -9.97.1-8. -.78 189.7 8.8-7. -8. -1.11-19. -1.11 -.,9 9.897, -7.81,8-97.71, -.17,8.1, -88.,89-1.9,81-1.9.81,9 7.97,1-1.7., -.9, 18.189,88 7.1,9-7., -8.,81-1.88,8 8, -.9, -19.,8-1.98,., -7.1,81-1.,7-9.,7 1.,1-81.1,9-1.,78-1.1.8, 8.899, -1..,9 -.9,.9, 7.11,7-7., -.7,7-18.,1 1., -.7,1-18.99,1 -.9 -.78,7 -.87, -.9,98 9.9,1 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7.9 7.9,, 7.,, -.9,,,, 798., -1.18,9,, B Resultat af anlæg 7.9 7.9 1.,.81,91 C Årets resultat 7.9 7.9 19.1, 77.91 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7.9 7.9 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7.9 7.9 F Balanceposteringer (anlæg) -7.9-7.9 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 1.8.1 1.7.9 1.88.,,,.7.1,,, 1.8.1 1.8.1 1.7.9 1.88.,.7.1, 1.8.1 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9.9 -. -.7-89. -. -., -7.9,7 -.,9 -.18,8,,, -.887,9 -.9, -.,7,, -. -.7 -. -.7-89.71 -. -.,9-1.98, -. -. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.177 -.18 -. -.71 -. -. -1. -.9 -. -. -. -. -1., -.,7-18., -1., -.87,1, -1.8,7 -.1, -1.,, -9.7,8-1., -1.9, -1.98,81, -7.8,7-1.9, -1., -.77-18 -.71-1. -. -9. -. -. -19. -1. -.81 -. -.17,8-9.,7-81.881-17. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -98.8 1.9-98. 1. -1.8., -9.779,,, -1..11,8-11.8,77,,.7.8-99.9 -.9-9. -1. -98.8-9.97-1.9.81,9-1.1.8, 11.8-9.791-8.
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8..1-1..1, -7.178,,,,,, 1.8,,, -17.,,,,,,.11,8,.18.1-8. -1. 19.7 189.7 18.189,88.9, 8.8-8. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7.17 -. -. -18. -. -7. -. -. -18. -. -1.87-8., -., -.,1-7.78,8-19.9,9,, -1.998, -1.89, -1.97,, -.9, -1.89,11 -.98,19-1., -.19,9, -,,, -1.81,1, -9.8-9.8-7.17 -. -1. -18. -. -11.787-1.11-1.88,8-18.,1-19. -9.11 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.7 1.. -.8 1. 9.19 -.,, -1,9 8, 9.1,8, -1.19,9 -.9,8,, 1., 8.1,7, -.9, 1.. -.7 8.1 -.9 -.78,7 -.87,. -.7
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 7.9 18 7.9 17,,, -.9,,,,,,,, 7.,, 1-1.18,9 7.9 7.9 1.,.81,91 7.9,,,,,,,,,, 798.,, -- 19 heraf -- 7.9