ÅRSBUDGET 19 for Brabrand Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 818 CVR-nr. 191 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vores vision er at være et kristent,folkeligt og kulturelt kraftcenter. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Særlig indsatsområder 19: 1. Udvikle sognets hjemmeside med billeder, inspiration og oplæg til dialog.. Udvikle og målrette midt-i-livet - koncept til de - årige.. Synliggøre, prioritere og målrette de frivilliges indsats. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.91..88.9.77.9,.7.8, -.91. -7. 1. -98.9-71. -.7. 9. -1.98. -87.7-7. 1..8-1.9. -78..1 18. -1. -17. -8.9-17.9 -. 7 Finansielle poster 8.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 18 17 1 -.88.9 -.87.87, -..,81-9. 9. -7. -718. -.8.1. -1.88. -1..7-9.71 1.8.9-1.11.9 -. -.7 1.1-1. -1.8-8.1-9. -91.1-1.181.,9 1.1, -8.7,9-81.7,8 -.8.1, 77., -.9.81, -1.., -.9,1 1.9.1, -1..,8-8.7, 7.81,9 17.1,78 -.1, -8.9,8-71.8,1, -7., -.7,1-1.77.8,.9, -.,8-7.9, -.8.7, 1.99, -1.77.9, -8.7, -17.7,.1.7,8-1..9,8-7.71, -1.718,9 1.18,8 -.,7-119.,19-9.7,.8, -88.9,9-8.87, 11. -8.7,78 7.977,7 8.9,.17,19 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) -1.. 1.7. -1. -. -717..8. -77. -7. -1.,8,,.9., -7.7,18-818.8,1,,, 7.,, -97.1, B Resultat af anlæg.1.8, 1.8,8 C Årets resultat.91.7,.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.. 1.. F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.91..88.9.77.9,,,.7.8,,,.91..91..88.9.77.9,.7.8,.91. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård. -1.7-1.8 -. -. 8. -11. -.8-78. -1., -.89,9-7.7,7-799.81,,,, -., -8.18,1-71.781,, -1.1,. 1. -18.7-1.8-8. -. -. -. -. -7. -9. -1.181.,9-1.77.8, 1. -98.9-71. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -1..1 -.7-17.8-1. -1. -1. -. -8. -98. -.7-17. -8.7-1.7-178. -. -.,1-7.1, -., -.,8-18.7,9 -.,9-19.1, -1.11,9, -9.19,8-79.798, -17.81,1 -.,7-18.,18 -.77, -1.981, -1.818,9-1.8,. 17. 1. -1. -99.1-7. -1.8 -. -1. -17. -87. -7. -87.7-8. -19. -. -7. -1. -.7. -.8.1 -.8.1, -.8.7, 9. -1.98. -87.7 Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 1. -. -7. 1.9 -. -77. -71.1,.717,8, -117.11,1-1.8,.1,1, -9.8,7 1..8 1. -7. -88. -7. -7. -1. -7. -9.71 -.9,1-17.7, 1..8-1.9. -78.
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. 9. -9. -.,.,1.99,78,,,,,,, -1.9,9.,97,,,,,,.. -7. -7. -. -7..1 -.7 7.81,9-1.718,9 18. -1. -17. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9.7-1. -.7-7. -9. -9. -. -. -.1-17. -. -7. -. -. -7. -.1 -.19,1-1.1,7 -.71, -9.9,9-11.7,1 -., -18.87,1 -.8,1, -9.1,, -11.78,7-1., -18.1,9-19.87,7 -.,81 -.78,1-17.98,8-19.11,98-11.7, -79.79,8, -1.7 -. -171.7-7. -9. -9. -. -11. -77. -. -. -. -8.9-8.1-71.8,1-9.7, -17.9 -. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 8.1 1. 1.,,,,.8,9, -11.,7, 7,99,, 7.9,8,, 8.1 8.1 11. -8.7,78 7.977,7 8.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19-1. -. -1.. 1.7. 18-77. -7. -717..8. 17, -7.7,18, -818.8,1, -1.,8,,,,,.1., 7., 1,,, -97.1,,,,,,,, 7.,, -- 19 heraf --.1.8, 1.8,8 1.7. -1.7. 1.7. -1. -. -1..