ÅRSBUDGET 19 for Strøby-Valløby-Tårnby Sognes menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 818 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Den overordnede målsætning er at få udbedret skimmelsvamp i Strøby Kirke, som har været lukket i en årrække, og igen få gang i kirkegangen for borgerne og medarbejderne. Dertil er et separat budget, som ikke er medtaget i nærværende budget 19. Det er også en målsætning, at de tre kirker i Pastoratet vedligeholdes og udvikles i takt med at nyanskaffelser er nødvendige og udbedring af nedslidning er nødvendig. Sådan, at vore kirker både er venlige og behagelig at besøge og arbejde i. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) På drift området har vi behov for at anskaffe nye stole omkring alteret i Valløby Kirke. Ligeledes er det fundget nødvendigt at anskaffe en gulvvaskemaskine til Kirkeladen i Strøby samt en Katafalk som er strækt anbefalet af Arbejdstilsynet. Af anlægsaktiviteter er det nødvendigt at reparere muren i Kirkeladen og derefter male den. Den er stærkt nedslidt pga. den øgede aktivitet igennem de år, hvor kirken har været lukket. En Multimaskine til Strøby Kirkegaard hvor den nuværende maskine er så nedslidt at det kræver dyre ad hoc reparationer er ligeledes fundet nødvendigt. Kirkemuren ved Strøby Kirkegård skal renoveres inden den falder helt sammen. Og endelig er badeværelset i Strøby Præstegård nedsladt og bør renoveres. Supplerende forklaringer til budgettet Ellers bærer budgettet for 19 præg af den daglige drift og vedligehold samt antallet af medarbejdere, som generelt set er uforandret i den kontekst Nordstevns Pastorat arbejder i. Forsikringsbidrag fra 18 kr..8, anvendes på nyt formål 11, kr.. Kalkning af våbenhus St. Tårnby Kirke og nyt formål 1, kr. 17.8 Rep. af kapel, Valløby Kirkegård
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.7.9.77.9.77.78, -.7.9-71.19-1.9-71.1 -.979.9 9.8 -..9-1.8-1.1. 8.8-1.1.7-79. -1.1 1.9-1.81 -.7-7.979 -.1-1.78 7 Finansielle poster.89 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 18 17 1 -.77.9 -.911.1,91-8.1-19. -. -.817.7 118. -.1. -. -1.1..9-1.1.7 -.8-18.. -19. -. -799. -8. -91. -881.,.18, -.1,9 -.197,71 -.7.77,19 9.88,1 -.1.9, -.89, -1.7.7,1.781, -1.8.8,77-1.,77-171.119,.8,8-9.89,1-18.99,79-81.7,9.98,9-8.77, -8.9,8. -1.17, -17.,91 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. -....7,9..918,7 -.87, B Resultat af anlæg.8.8,97 C Årets resultat.9.1, E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.7.9.77.9.7.8,.79,.7.9.7.9.77.9.77.78,.7.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9.8 -. -1.71 -.9 -. -99. -8.,1 -.7, -.98,88-9.8-8.1 -. -. -7.1-71.19-8.1-881., -1.9-71.1 Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1..198-78.1 -. -1. -.7-81.87-8. -1. -1.81.7-79.1 -. -1.8-7. -8.7 -.7-1. -1..11,9-8.8,7-9.1, -.,8 -.1,1 -.1,78-187.,7-1.. 8.8-1.7.198 -.1-8. -18. -1.77-71.17-179. -1. -9.8 -. -1.8 -.8-1.7-9. -1. -.979.9 -.817.7 -.7.77,19 9.8 -..9-1.8 Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.7-18.8-9. -. -1.7.1,1 -.1, 8.8-988. -1. -1.8-17. -1.1. -1.1. -1.7.7,1 8.8-1.1.7-79.
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8.17-11.7. -7.7-11.. -19., -.9,1.7 1. 8.. -7.7 -.7-11. -1. -1.1-18. -171.119, 1.9-1.81 -.7 Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.8-1.8-11. -. -199.8 -.91 -.88-98. -11.98-11. -7. -. -19.7 -.9-98. -.8-1.7,7-1.9, -1., -9.1, -19.9,9 -.1,8 -.,8-79.8,8-7.89, -7.8 -.9-19.8 -.1 -.88-1.8 -. -9.7 -. -. - -98. -7.979-799. -81.7,9 -.1-1.78 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.89. -1,,9.89, -1.8,17.89.89. -1.17,.89
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 18 -.... 17-8.81,.7. -.87,..1, 7.11, 1 -- 19 heraf --.8.8,97