ÅRSBUDGET 19 for Norup Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7888 CVR-nr. 1781 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi ønsker at fortsætte samarbejdet med koret og arrangere koncerter. Vi ønsker at fortsætte med aktiviteter for + årige. Vi ønsker at fortsætte med gudstjenester med forskellige temaer. Dette vanskeliggøres af det yderst stramme budget, og de få midler der er til rådighed. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet vil gerne øge det diakonelle arbejde i vores sogn, og derfor er der afsat flere penge til diakoni i budget 19. (baseret på forbruget i 17) Menighedsrådet besluttede i maj, at suspendere ældreudflugten i 18, da der her er så få midler til rådighed, at der ikke kan arrangeres noget. Ligeledes er det meget svært at få budget til vedligeholdelse af både bygninger og maskiner til at række, da disse er på et absolut minimum. Norup Menighedsråd har i foråret indgået en aftale med Krogsbølle om fælles kirkesanger, hvilket vil sige, at det ser ud til en forøgelse af lønudgiften til kirkesanger med ca... Dette er indarbejdet i budget 19 Supplerende forklaringer til budgettet Det er svært, for ikke at sige umuligt, at få budgettet til at nå sammen, da over 8 % af budgettet er lønninger, og de faste udgifter kan der jo heller ikke gøres meget ved. Der er så få penge til reparationer og vedligeholdelse af både bygninger, inventar og maskiner, at det faktisk er umuligt, at vedligeholde. Bl.a. derfor har menighedsrådet mange mindre punkter på anlægsønskerne.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19 1..8 1.19.871 979.9, 91.97,9-1.1.8-111.19-111.19 -.1-8.1-7. -8.97 1.7 -.7-1. -9. -1. 7 Finansielle poster.8 A Resultat af drift -17. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 17. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -19.8 18 17 1-1..71-1.7.18,81-998.,7-1. -1. -11. -. -. -1.89 1.111-8. -11.7-19.8-9.1-99.98-17.7,97,, -17.7,97 -.91,, -.9,9-9.1,8-7.9,9 1.9,7-7.,1-9.917,9,,,, -1.991,, -., -18.788, -11.7,88,, -11.7,88 -.17,, -8.9, -.,9 -.8,1.1, -.1, -11.17,1,,,, -1.7,11, 8.99, -98.,.98 9.8,.99,8 -. -9.8,9-81.8,. -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 181. -7. -77. 18. -. -7.,, 7.99, -7.7, -19.,,,,.,8-1.77,1-9.7,, B Resultat af anlæg. 78. 1., 7.1,7 C Årets resultat 1...79,81-11.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A). 78. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". 8.. F Balanceposteringer (anlæg) -. -78. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 1..8 1.19.871 99.9, 9.7,, 91.97,9,, 1..8 1..8 1.19.871 979.9, 91.97,9 1..8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7.819-8. -1. -. -. -1. -., -18.8,7-1.8,89,,, -7.,9 -.9,8-18.1,7,,, -7.819-8. -1. -111.19-1. -17.7,97-11.7,88-111.19 Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -71.77 -. -. -.77-7. -. -1. -. -.8 -., -.17,8, -.7,1 -.1,1-19.9,99 -.,1,,, -.9,, -1.8,7 -.9,9 -.1, -1.89,19,, -1.7 -.77 -. -. -. -. -. -.1-11. -.91, -.17, -8.1-7. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.797 -.7-1.9 1. -., 8.,17,, -.88,91 1.8,7,, 1.7 -.7-1.7 -.7-8.97-1.89-7.9,9 -.8,1 1.7 -.7-1.
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.7-7. -1.8 -.9-1.9-7.9-1. -. -9 -.81 -.8-7.99 -.889,81 -.1,1-77,, -.7,9,, -1.897,, -17.171,, -., -.1, 119.18,17, -.77,9,, -.7, -1,9-1.7,, -. -1. -1.7-1. -8 -.9-1.9-7.9-19.8-19.8-1.991, -1.7,11-9. -1. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.8-9.8, -.17, -,,.7,9,.7,88 -.1,,,, 1.1,8, -8.871,78.8.8.98 9.8,.99,8.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19-7. -77. 181. 18 -. -7. 18. 17-7.7,,, -19.,,,,,,,, 7.99,, 1-1.77,1. 78. 1., 7.1,7 181. -11.,, -9.7,,,,,,,,.,8, -- 19 heraf -- 181. -7. -77.