ÅRSBUDGET 17 for Vor Frelsers Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 9917 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætninger for Vor Frelsers sogn i funktionsperioden 17. Sådan vil vi gerne være kirke i Vor Frelsers sogn 17 Efter et par år med meget fokus på restaurering af kirken vil vi normalisere forholdene: Vi vil med gudstjenesterne i centrum arbejde på at nå ud til hele sognet med en bred vifte af tilbud til børn, unge, voksne og ældre., så folkekirken ses som en naturlig og værdifuld del af samfundet prioritere dåbsoplæring, derfor vil der være flere tilbud til yngre børn. fortsat have et stort musikliv, arbejde på at få nye med ind i korene, og give tilbud om musikgudstjenester og koncerter. støtte socialt arbejde i midtbyen, og herunder give tilbud også til flygtninge, nydanskere og udenlandske studerende. synliggøre kirken i størst mulig omfang gennem personlig kontakt, annoncering af gudstjenester og aktiviteter i medier, på vores hjemmeside, på Facebook og på midtbyens kirkekalender. Vi vil tilbyde rundvisninger og evt. andagter til skoler, institutioner og turister. Opgradere vores hardware, så vi er i stand til at leve op til de forventninger, man som borger må have til en levende organisation! I forbindelse med folkelige arrangementer i midtbyen, vil vi deltage i videst mulig omfang også med tilbud i kirken. Menighedsrådet vil arbejde for gode arbejdsvilkår for alle, og vi tilstræber at have et korps af frivillige, vi kan trække ind. Vil investere engagement, tid og penge i renovering af Sognehuset og Kippervig 8. Den sidste bygning trænger i høj grad til renovering. Vor Frelser sogns menighedsråd Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Side
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 7..9 7.8.8 7..799,9.81., -7..9. -9. -7. -.8.7-7.9 -..7. -7. -87.7-9. -.99 7 Finansielle poster 9. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.11. -.189. -..7-8.7-1.1.99 1 1 1-7.8.7 -.98.7, -.7.89, -1.91.9 1. -. -7. -..9 9.8 -.. -78. -.1. -.1. -.9 1.8-1. -17. -1.19. 7-7. -1.7-1.9.8,89.177, -.9,88-1.9,1 -..8, 8.78, -1.79.777, -1.8,8-1.8.7,.9., -.91.9,77-1.8.9, -17.8, 1., -1.7, -7.1, -91.,7, -8.98,9-77.,17-1.1.1, 9., -.1,9-8., -.19.,1.78, -1.7.9, -9.78, -1.89.9,.1., -.98., -1.91.9,8-98.781,77 1.7, -1., -9.9,7-778.,18, -88., -9.,8.8 8.97,1 1.1,7 1 1.7.7, 7.1,8 1 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -1. 7. -7., -1.1.,8..199,9 -..9,8-87.8,1,, 1.7.,.999.999,9-1.1.8, -71.7,, B Resultat af anlæg -.8.79,..1,1 C Årets resultat 1-1.8.87,9.97. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 7..9 7.8.8 7..799,9,.81.,, 7..9 7..9 7.8.8 7..799,9.81., 7..9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -1. -89. -7. -. -., -17.,98-7.88,1 -.9,, -., -.8,9-9.18,78-78.1, -.8,8,,. -.7 -.9 -.8-1. -1. -1.11. -1.91.9-1.9.8,89-1.1.1,. -9. -7. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.9. -9. -1.1-9.9-81. -.9 -.8 -. -1..7-1.9 -. -.7-78. -98. -1. -1., -1..198,71-8.71,1-7.89,79-11.9,87-7.1,9-198.89, -.8,1-1.8,, -1.7.7,8-19.9,8 -., -178.78,98 -.9, -181.,1, -1., -1.17. -7.8 -.8-8. -7. -179.7 -. -11.9-18. -7. -9. -.1-1. -7. -. -.189. -..9 -..8, -.19.,1 -.8.7-7.9 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -..7 -.1. -1.89,,, -1.9.,79 91.8,1,, -.7.1,7 -..7 -..7 -.1. -1.8.7, -1.89.9, -..7 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. 18. -.9 -. 17., -19.7,7 8.9,.8,,,,.,,, -18.98,9-18.,7-19.91,71,,, 19.78,9, 7. 18. -7. -87.7-8.7 -.9-17.8, -98.781,77. -7. -87.7 Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9.9-18. -77. -1. -19. -17. -11.9-8.8-1.9 -.1 -. -7. -.7-18. -9. -7. -1. -.97, -11., -71.1,8-1., -17.817,1-8.77,91, 7.97,, -1.11,9, -.89,81-9.,9 -.171, -.87, -119.,7-79.88, 8.89, -1.97,,,, -1.7 -. -17. -1. -18.8-17. -11.9-1.89-1. -. -. -8-8.8-1.9-1.1.99-1.19. -91.,7-778.,18-9. -.99 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 9..8,,,.1,.718,9,,,,,.9,7.19,,, 9. 9..8 8.97,1 1.1,7 9. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17-1. 1. 1-7. 7. 1 -..9,8,, -87.8,1,,,,,, -1.1.,8..199,9, 1-1.1.8,,, -9.71, -.9,99,,,,, 1.7.,.999.999,9, -- 17 heraf -- -.8.79,..1,1 1. -1. 1. -1. Side