UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 5 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Mejlgade Kollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. 8000 Aarhus C Mejlgade 21-23 8000 Aarhus C tlf. 86 13 21 66 8000 Aarhus C tlf. 86 13 21 66 Ibrugtagningsår: 1984 Vær.-enheder 56 stk. Bruttoetageareal: 1605 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen 13 stk... 1 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken 3 stk... 1 vær. lejlighed med fælles bad og toilet og eget køkken 14 stk... 2 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken 6 stk... Værelser i dublet med fælles bad, toilet og køkken 6 stk... Værelser i triplet med fælles bad, toilet og køkken 42 stk. lejemål Udarbejdet den : Revideret den : Vedtaget af bestyrelsen den : Forelagt på beboermødet den : Bemækninger : Budgetgrundlag: Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr. 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 1 Dato: 18-03-2019
Driftsbudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til 2017-2018 2018-2019 2019-2020 gældende budget Kapitaludgifter: Nettoprioritetsydelser 0 0 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 286.433 286.433 286.433 0,0% Offentlige og andre faste udgifter: Vand- og kloakudgifter 83.593 99.126 96.061-3,1% Renovation 34.812 35.505 39.827 12,2% Forsikringer 15.527 16.176 16.343 1,0% Varme 126.111 144.453 152.684 5,7% Elektricitet 106.410 119.682 104.270-12,9% Administration mv: Administration 130.634 129.347 129.355 0,0% Indstillingsgebyr 13.692 13.692 13.692 0,0% Revision 0 0 0,0% Dispositionsfond 0 0 0,0% Variable udgifter: Ejendomsfunktionærer 105.027 101.870 103.867 2,0% Rengøring (indvendig) 18.996 18.000 20.000 11,1% Almindelig vedligeholdelse 90.195 93.000 95.000 2,2% Planlagt vedligeholdelse: PPV: Afholdte udgifter 1.055.081 1.123.000 1.367.000 PPV: Dækket af henlæggelser -1.055.081-1.123.000-1.367.000 Diverse udgifter: Betalingsvaskeri 13.855 11.960 34.710 190,2% Abonnement Bolignet-Aarhus 0 0 Diverse udgifter 4.442 5.076 5.195 2,3% Beboerfaciliteter 4.000 4.000 4.000 0,0% Henlæggelser: Henlagt til PPV 711.000 788.000 813.000 3,2% Hensættelse til tab på debitoer 1.050 84 Ekstraordinære udgifter: Ydelse på forbedringslån 57.778 58.023 57.152-1,5% Afskrivninger 0 0 Tab på debitorer 0 0 Renteudgifter 0 0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 Afvikl. af underskud 0 0 Udgifter i alt 1.802.505 1.925.393 1.971.673 2,4% Indtægter: Leje af ungdomsboliger 1.785.240 1.845.816 1.875.179 1,6% Renteindtægter 33.852 14.771 9.627-34,8% Korrektion vedr. tidligere år 500 0 0 Betalingsvaskeri og fællestelefoner 27.751 27.000 30.000 11,1% Afvikl. af overskud 12.346 37.806 56.867 50,4% Indtægter i alt 1.859.689 1.925.393 1.971.673 2,4% Årets resultat 57.184 0 0 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 2 Dato: 18-03-2019
Husleje pr. 1. august 2019 Gældende Ny Ændring Antal Boligtype leje/md. Ændring Leje/md. i procent 12 1 vær. lejlighed Husleje 3.185,00 50,76 3.235,76 1,6% Husleje i alt 3.283,00 97,00 3.380,00 3,0% 3 1 vær. lejlighed Husleje 2.850,00 45,76 2.895,76 1,6% Husleje i alt 2.948,00 92,00 3.040,00 3,1% 1 1 vær. lejlighed Husleje 3.412,00 54,76 3.466,76 1,6% Husleje i alt 3.510,00 101,00 3.611,00 2,9% 14 2 vær. lejlighed Husleje 5.294,00 83,76 5.377,76 1,6% Husleje i alt 5.392,00 130,00 5.522,00 2,4% 4 Værelser i dublet Husleje 2.532,00 40,76 2.572,76 1,6% Husleje i alt 2.630,00 87,00 2.717,00 3,3% 2 Værelser i dublet Husleje 2.649,00 41,76 2.690,76 1,6% Husleje i alt 2.747,00 88,00 2.835,00 3,2% 6 Værelser i triplet Husleje 2.349,00 37,76 2.386,76 1,6% Husleje i alt 2.447,00 84,00 2.531,00 3,4% 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 3 Dato: 18-03-2019
It- og antennebudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til 2017-2018 2018-2019 2019-2020 gældende budget Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus 9.926 8.709 8.100 It, Bolignet-Aarhus 55.116 55.116 55.116 Henlæggelse, udskiftning af switche 7.140 7.140 7.224 Administrations-bidrag 2.163 2.129 2.113 Saldo vedr. tidligere år + afrunding -2.162-23.702 144 Udgifter i alt 72.183 49.392 72.697 47,2% Indtægter: It- og antennebidrag 95.820 49.392 72.697 47,2% Indtægter - udgifter 23.637 0 0 I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt) Diverse udgifter 2% Kap.udg/forsikr. 19% Henlæggelser 41% Forsyning 20% Vedligeholdelse 11% Adm/revision 7% Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation. Budgetforudsætnigerne indeholder yderligere oplysninger. 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 4 Dato: 18-03-2019
Budgetforudsætninger 2019-2020 Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget. Udgifter: Nettoprioritetsydelser: Konto 101.100 Kr. 0,00 Årlige ydelser på obligationslån mv. 0,00 kr. Budgetterede ydelser på indexlån: Restydelse 0,00 kr. Juni måned næste år 0,00 kr. Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 0,00 kr. Posten "nettoprioritetsydelser" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter. Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende. Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån. Ydelser på afviklede lån: Konto 104.500 Kr. 286.433,00 Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån 286.433,00 kr. Ejendomsskat: Kr. 0,00 Der betales ikke ejendomsskat, idet Århus Kommune har givet kollegiet fritagelse. 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 5 Dato: 18-03-2019
Vand- og kloakafgift: Konto 107.000 Kr. 96.060,90 Varme: Konto 111.120 Kr. 152.684,32 Elektricitet: Konto 111.150 Kr. 104.270,24 Forbrugsstatistik: Vand Varme El (m3) mwh (kwh) Årsforbrug for 3 år siden 2.111 189 59.372 Årsforbrug for 2 år siden 1.935 186 56.004 Årsforbrug i sidste regnskabsår 1.747 200 55.873 Budget for indeværende år 2.050 220 60.000 Budgetteret forbrug nyt budgetår 2.000 225 58.000 Vand Varme El Budgetteret udgift 96.060,90 152.684,32 104.270,24 kr. inkl. moms Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) 48,03 678,60 1,80 kr. inkl. moms Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet: Budget-priser Første del af Anden del, (Ekskl. moms) budgetåret dvs. næste år Vandforbrug 8,14 8,38 kr. pr. m3 Offentlige afgifter 28,99 29,86 kr. pr. m3 Fast afgift 1.267,00 1.305,01 kr. pr. år Varmeforbrug 464,00 477,92 kr. pr. mwh Arealafgift 9,00 9,27 kr. pr. m2 Abonnement 720,00 741,60 kr. pr. år Elforbrug incl. off. afgifter 1,43 1,43 kr. pr. kwh Fast afgift 468,00 482,04 kr. pr. år Specielt om arealafgiften på varme: Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 1.650 m2 Generelt om vand- varme- elbudget: Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren. Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret). Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret. 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 6 Dato: 18-03-2019
Renovation: Konto 109.000 Kr. 39.827,47 Indhold Årsudgift 1.halvår Boligbidrag 13.160,00 5.483,33 Indsamling og behandling 26.095,00 10.872,92 Budget august - december 16.356,25 Stigning 2.halvår Boligbidrag, januar - juli 2,50% 7.868,58 Indsamling og behandling januar - juli 2,50% 15.602,64 Budget januar - juli 23.471,22 Budgetteret renovation alt i alt 39.827,47 Næste års priser på renovation er budgetteret i samråd med leverandøren. Forsikring: Konto 110.000 Kr. 16.343,00 Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dettes inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele. Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling. Administration: 129.355,00 Administrationshonorar iht. note 1 Konto 112.100 128.988,00 Administration løn ejendomsfunktionær Konto 112.110 367,00 (deles af flere afd. Administration løn rengøringspersonale Konto 112.110 0,00 Note 1, administrationshonorar: Pris i indeværende budgetår: Budget-pris 2.380 kr./lejemål/år 2.380 kr./lejemål/år Budget-pris 29.028 kr./kollegie/år 29.028 kr./kollegie/år Antal lejemål 42 stk. Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2019-20. Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer. 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 7 Dato: 18-03-2019
Indstillingsgebyr: Konto 112.122 Kr. 13.692,00 Budget-pris 326 kr./lejemål/år Antal lejemål 42 stk. Aktuel pris 326 kr./lejemål/år Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus. (Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.) Dispositionsfond: Konto 112.200 Kr. 0,00 Budget-pris 0 kr./lejemål/år Antal lejemål 42 stk. Aktuel pris 0 kr./lejemål/år Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2019-20. Det kan blive nødvendigt at indbetale bidrag igen i fremtiden. Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne. Ejendomsfunktionærer: Kr. 103.867,00 Løn Konto 114.001 87.731,00 Pension Konto 114.200 9.545,00 Kørsel Konto 114.060 850,00 Social sikring (ATP, forsikring m.v.) Konto 114.300 1.733,00 Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor) Konto 114.350 4.008,00 Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling. Rengøring: Kr. 20.000,00 Rengøringsartikler Konto 114.600 12.000,00 Rengøringspersonale Konto 114.650 0,00 Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma Konto 114.660 8.000,00 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 8 Dato: 18-03-2019
Almindelig vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn 115.100 11.681 93.000 95.000 Bygning, klimaskærm 115.200 12.610 0 0 Bygning, boliger 115.300 5.222 0 0 Bygning, indtægter ved syn 115.360 0 0 Bygning, fælles indvendig 115.400 1.033 0 0 Bygning, tekniske anlæg/installationer 115.500 48.281 0 0 Materiel 115.600 11.367 0 0 I alt 90.194 93.000 95.000 Teknisk betegnelse: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, indtægter ved syn Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer. Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer. Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse. Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse. Elevatorer, trapper, gange, fællesrum. Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri. Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel. Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår. Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser. Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser: Planlagt vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget TERRÆN 116.100 5.670 7.000 16.000 BYGNING, KLIMASKÆRM 116.200 19.058 270.000 782.000 BYGNING, BOLIGER 116.300 669.337 417.000 426.000 BYGNING, FÆLLES INDVENDIG 116.400 25.163 243.000 0 BYGNING, TEKNISKE ANLÆG/INSTALL. 116.500 335.854 186.000 143.000 MATERIEL 116.600 0 0 I alt 1.055.082 1.123.000 1.367.000 Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.) Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes. 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 9 Dato: 18-03-2019
Diverse udgifter: Kr. 39.905,00 Telefongodtgørelse Konto 118.214 0,00 Leje af vaskeri/sæbekøb Konto 118.155 33.360,00 Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål Konto 112.115 1.350,00 BL kontingent Konto 119.500 4.695,00 Diverse "små-udgifter" Konto 119.106 500,00 Beboerfaciliteter: Kr. 4.000,00 Avishold Konto 119.301 0,00 Beboerfaciliteter Konto 119.312 4.000,00 Henlæggelser: Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. 813.000,00 Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 20 år frem. Hensættelse til tab på debitorer: Hensat iht. nedenstående Konto 123.000 Kr. 84,00 Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden. Hvilket udgør 13.776 Kr. Der er pt. henlagt 13.692 Kr. Yderligere hensættelse 84 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab. Afskrivninger: Konto 126.101 Kr. 0,00 Afskrivninger på velfærdsbygning over 10 år. 0,00 Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. 0,00 Ekstraordinære udgifter: Nettokapitaludgifter forbedringer: Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån 0,00 kr. Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) 28.469,00 kr. Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån 28.682,52 kr. Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. 57.151,52 Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. 0,00 Specifikation vedr. opsamlet underskud: Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. 0,00 Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 10 Dato: 18-03-2019
Indtægter: Husleje: Gældende leje Forhøjelse Ny leje (pr. md) 12 1 vær. lejlighed 3.185,00 50,76 3.235,76 3 1 vær. lejlighed 2.850,00 45,76 2.895,76 1 1 vær. lejlighed 3.412,00 54,76 3.466,76 14 2 vær. lejlighed 5.294,00 83,76 5.377,76 4 Værelser i dublet 2.532,00 40,76 2.572,76 2 Værelser i dublet 2.649,00 41,76 2.690,76 6 Værelser i triplet 2.349,00 37,76 2.386,76 Lejeindtægter for budgetåret: Konto 201.100 Kr. 1.875.179,04 Renteindtægter: Renteindtægter - bank: Indestående i fællesforvaltning 2.158.000 Rente (1/1 år) 10.790,00 Opsparing til prioriteter 143.217 Rente (1/2 år) 358,04 Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. 813.000 Rente (1/2 år) 2.032,50 Forbrug af henl. næste år -1.367.000 Rente (1/2 år) -3.417,50 Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. 0,00 Renter i øvrigt -136,00 Budgetterede renteindtægter i alt Konto 202.004 Kr. 9.627,04 Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forretning af afdelingernes indestående. En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %. Vaskeri-indtægter: Konto 203.200 Kr. 30.000,00 Budgetterede indtægter incl sæbesalg Konto 203.200 30.000,00 Budgetterede udgifter til sæbekøb Konto 118.152 0,00 Nettoindtægt 30.000,00 Afvikling af opsamlet overskud: Konto 203.600 Kr. 56.867,00 Specifikation vedr. opsamlet overskud: Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 158.255,00 kr. Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. Årets resultat: Budgettet skal balancere med 0,- kr. 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 11 Dato: 18-03-2019
It- og antennebudget: Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus, drift 43 stk. 27 kr./år Kr. 0,00 Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum 6.876 kr./år Kr. 0,00 Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke 1 stk. 7.548 kr./år Kr. 8.100,00 It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit 42 stk. 1.188 kr./år Kr. 49.896,00 It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit 99 kr./md. Kr. 0,00 Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme 5 kr./md. Kr. 60,00 Bolignet-Aarhus, support 43 stk. 10 kr./md. Kr. 5.160,00 Henlæggelse til udskiftning af switche 42 lejemål 170 kr./år Kr. 7.224,00 Adm. bidrag, 3% af udgifterne Kr. 2.113,20 Opsparet saldo pr. 1. august 2019 Kr. 151,00 Afrundinger Kr. -7,24 It- og antenneudgifter i alt Kr. 72.696,96 Indtægter: Budgetterede it- og antennebidrag: Gældende udg. Forhøjelse Ny udg./md 12 1 vær. lejlighed 98,00 46,24 144,24 3 1 vær. lejlighed 98,00 46,24 144,24 1 1 vær. lejlighed 98,00 46,24 144,24 14 2 vær. lejlighed 98,00 46,24 144,24 4 Værelser i dublet 98,00 46,24 144,24 2 Værelser i dublet 98,00 46,24 144,24 6 Værelser i triplet 98,00 46,24 144,24 It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. 72.696,96 It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål. Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. 15 ME budget 19-20 - rettet 2 Side: 12 Dato: 18-03-2019
LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 05 Mejlgade Kollegiet Budgetperiode: 01.08.2019-31.07.2020 Alle beløb er i dkk 1.000 Konto Tekst 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2032/33 2033/34 2034/35 2035/36 2036/37 2037/38 2038/39 TOTAL 116110 Terræn konstruktion 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 116120 Terræn tekn. anlæg 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 116130 Terræn inventar 0 16 0 0 7 0 104 0 16 7 67 16 0 0 7 0 18 0 0 7 265 116140 Terræn beplantning 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 160 116220 Bygning facade 0 2 0 0 171 0 0 0 0 0 0 2 0 0 127 0 0 0 0 44 346 116260 Byg.dør/vindue/port 782 0 156 12 0 16 0 0 12 0 172 0 0 56 0 16 0 0 169 0 1.391 116310 Bolig konstr./invt. 426 426 426 426 823 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 3.307 116320 Bolig installationer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.623 0 0 0 0 0 0 0 0 1.623 116410 Byg. fælles indv. 0 24 223 67 105 68 14 209 0 261 0 53 0 70 21 207 63 258 0 231 1.874 116510 Tekn. install. afløb 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 543 116520 Tekn. install.el/lys 0 143 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 27 0 332 0 540 116540 Tekn. install. vand 18 18 18 22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.513 18 1.859 116550 Tekn. install. varme 100 0 0 0 10 0 0 0 0 0 24 0 0 0 976 62 0 0 0 0 1.172 116560 Tekn. inst. vaskeri 25 71 31 25 25 25 34 25 25 25 25 180 31 25 25 25 71 25 25 25 768 116570 Tekn. install. vent. 0 33 0 0 0 231 0 33 0 153 0 0 0 33 27 0 0 0 0 33 543 116580 Tekn. install. øvrig 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 272 116620 Materiel andet 0 10 0 0 94 0 10 0 0 0 94 10 0 0 0 0 104 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årenes totale forbrug 1.367 743 887 552 1.269 669 384 532 139 554 468 1.954 117 254 1.617 380 505 353 2.107 410 15.261 Anden finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årets henlæggelse 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 16.260 Primosaldo konto 401 1.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ultimo henlæggelse 1.013 1.083 1.010 1.271 816 961 1.390 1.671 2.345 2.604 2.950 1.809 2.506 3.066 2.261 2.695 3.004 3.464 2.170 2.573