ÅRSBUDGET for Brædstrup Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 7994 CVR-nr. 462721 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådets arbejde ved Brædstrup Kirke er at skabe så gode vilkår som muligt for en levende, vedkommende og nutidig forkyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser. Det vil Brædstrup menighedsråd sørge for ved at være kirke for mennesker i alle aldre, tilgodese de forskellige kirkelige retninger i sognet bedst muligt samt styrke det frivillige kirkelige og folkelige arbejde. Vore indsatsområder er: dåbsopfølgning ved etablering af kravle/tumlegudstjenester forøget indsats ifbm minikonfirmandundervisning hjælp og støtte til sognets konfirmandevents (lejre, landsindsamlinger,rollespil mm) økonomisk og frivillig støtte til det diakonale- og missionale arbejde i sognet med flygtninge og indvandrer (Kulturcafé, flygtningeinitiativer på lokal-, provsti-, stiftsog landsplan samt dåbsoplæring) understøtte det kirkelige arbejde ifbm fejring af jul ved deltagelse i kirkens daglige julekalender for børn og barnlige sjæle i december styrke og videreudvikle den gudstjenestelige fejring af de kirkelige højtider (Påske med Skærtorsdags aftens fællesspisning i kirken, Langfredag med nutid musik ledsaget af læsninger mv) medudvikle og deltage i nye gudstjenesteformer som kirkegårdsvandringsgudstjenester fastholde og deltage i Halloween, som et årlig tilbagevende bibelfortællingsevent med afsluttende gudstjeneste i kirken, hvor præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige samarbejder deltage aktivt i samarbejde de folkelige foreninger imellem ved bl.a. Grundlovsarrangement i Folkeparken afholde Kirkedage for dig, en foredragsrække med kirkeligt og folkeligt indhold støtte og deltage i Aktivitetsudvalgets arbejde med koncerter og foredrag hjælpe med afholdese af Ældregudstjenesterne både i kirke og sognehus støtte arbejdet med plejecentergudstjenesterne deltage og støtte arbejdet med landsindsamlinger for Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær fastholde de kirkelige indsamlinger på relationen til den nære og den fjerne virkelighed tale kirkens arbejde op, således det lokale engagement styrkes og lysten til deltagelse i menighedsrådsarbejde fremmes Yderligere ønsker menighedsrådet forsat at udvikle og styrke vores kirke til en moderne arbejdsplads, hvor: medarbejdernes lyst og mulighed for efteruddannelse prioriteres opdatering af og opfølgning på vores personalepolitik udvikling af fleksibillitet indenfor de forskellige jobområder bedst mulig udnyttelse af ressourcer til gavn for arbejdsglæde og resultatorienterethed konstruktivt samarbejde mellem sognene i pastoratet Ligeledes ønsker vi at styrke og lette samarbejdet i pastoratet: Brædstrup-Tønning- Træden-Grædstrup-Sdr.Vissing på følgende måder: - fælles administration gennem ansættelse af administrationsmedarbejder, som varetager: etablering og vedligeholdelse af fælles hjemmeside etablering og vedligeholdelse af fælles kalender for alle medarbejdere og præster annoncering og andet publicering omkring pastoratet udsendelse af dagsordner, opfølgning på dagsordner og sagslister administationshjælp for Pastoratets fællesråd,forretningsudvalg, præstegårdsudvalg og aktivitetsudvalg - fælles kirkelige initiativer og arrangementer som: Pastoratsdag med skiftende overordnet tema mhp at indgå i lokalsamfundenes aktuelle og overordnede problemstillinger med relevant kirkeligt arbejde fælles konfirmandevents hvorigennem den kirkelige undervisning styrkes styrke samarbejdet omkring babysalmesang i kirkerne etablere fælles kravle/tumlegudstjenester for aldersgruppen 1- år samt deres forældre
Side 2 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet for præstegårdskassen viser et overskud på 29. kr. hvilket skal kompensere for underskud i 21 og 216 som er dækket af Brædstrup's kirkekasse. Fra 219 vil over/underskud i præstegårdskassen blive ført på en særkilt konto for frimidler.
Side 1 2 4 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård 2 2 2 Kirkelige aktiviteter Kirkegård 4 4 4 Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 Udgifter, løn 2.67.2 2.644.299 2.4., 2.41.999,96-2.67.2-24.2 4.2-16.4-222. -1.21. 2. -79.8-281. -728.617 729.28-1.47.4-41. -7.2 67. -2.2-92. -6.69-17. 6 Udgifter, øvrige drift -.9 7 Finansielle poster 87 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 217 216 21-2.644.299-2.6.4,74-2.28.29,66-297.2-8.4-216.8-1.8.9 2. -78.1-28.8-79.42 81.748-1.29.7-81. -89. 26. -2.8-82. -642.227-248. -9.727-27.821,2.6, -11.2,16-148.419,7-1.9.87,78 49.19,7-872.792,26-27.1,27-68.86,6 847.91,12-1.124.442,7-47.26, -7.94,97 7.7,98 -.714,27-11.116,68-27.61,17, -18.14,68-69.9,49-22.728,47, -81.81,6-11.47,11-1.4.64,2 17.42, -78.696,69-4.87,6 -.69,16 81.471, -1.9.86,99-1.2, -19.72,72 122.78,14-1.6, -2.,86-61.7,7, -129.,9-42.24,77 2.78-14.69,96 1.66,64-11.24,74-112.29,7 -- overslag -- 219 22 221 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((8)+(84)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)).7. -.7. 7.62. -.62. -4.. -26,22, 1.72., -19.47,4, -86.428,,,,, -2.2,16, B Resultat af anlæg 1.44.842,8-2.2,16 C Årets resultat 1..61,64-12.296 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side 4 Formål 1 Fælles indtægter i alt 217 216 21 -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 2.67.2 2.644.299 2.4.,, 2.41.999,96, 2.67.2 2.67.2 2.644.299 2.4., 2.41.999,96 2.67.2 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 217 216 21 -- heraf -- 2 21 22 2 24 2 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -186.2 -. -1. -164. -48.4-84.662, -169.94,7-12.11,2-7.76,61,,, -16.7,2-24.19,8-71.78,6,, 1.2. -86.4-2. -11. -. -86. -24.2-297.2-27.821,2-22.728,47 4.2-16.4-222. Kirkelige aktiviteter 217 216 21 -- heraf -- 1 2 4 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.1-87.2 -. -9.8-94. -4. -1.2-719. -17.2-7. -89. -78. -7. -1.2, -8.117, -79.8,4 1.27,12-1.72,84, -6.492,71-42.77,26-1.2,, -7.941,7-11.428,61-77,7-6.9,9, -82.7,19-8.112,8-1.2, 2. -64.1-18.9-12.8-6. -28. -11. -68. -. -47. -4. -1. -1.2-1.21. -1.8.9-1.9.87,78-1.4.64,2 2. -79.8-281. 4 Kirkegård 217 216 21 -- heraf -- 4 41 42 4 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -71.117 2. -74.67-4.88-66.11,12-2.69,1,, -16.1,6-14.14,8,, 64.28 7. -999.9-47. -8. -2. -728.617-79.42-68.86,6 -.69,16 729.28-1.47.4-41.
Side Formål Præstebolig mv. 217 216 21 -- heraf -- 1 2 4 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig Præstebolig 4 Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -2.2-2. -2.8-82. 26. -.981,6-68.11,61,,,,, 26.,, -1.6, -84.89,91,,,,, -4.682,81, 67. -2.2-92. -7.2-89. -7.94,97-19.72,72 67. -2.2-92. 6 Administration og fællesudgifter 217 216 21 -- heraf -- 6 61 62 6 64 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -19. -9.69-28.6-8.7-7. -8.4-2.8 -. -4. -167.49-1. -47.6-7.4-96.6-4.9-62.1-6. -47.78-167.24,6-96.11,7-22.179,22 -.71,7-47.8,4-41.68,78-4.46,8 -.18,68-7.74, -4.69,2, -16.88,48-17.992,82-1.479,8 -.7, -48.9,4-2.98,2, -146.9,9, -.44,71, -6. -12. -6.6-7. -8.4-2.8-19. -8.69-22. -8.7 -. -4. -6.69-642.227-27.61,17-61.7,7-17. -.9 7 Finansielle poster 217 216 21 -- heraf -- 7 71 72 7 74 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1 77 9 1.88,, -78,8 69,82.4,18, -17.816,1,, -,66 888,6 7.7,78, -6.88,4 1 77 87 2.78-14.69,96 1.66,64 87
Side 6 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 8 84 8 86 87 88 9 91 92 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -67. -2.9..7. 217 -.62. -4.. 7.62. 216-19.47,4,,,, -86.428,,,, -26,22, 1.72.,, 21,,, -2.2,16,,,,,,,,, -- heraf -- 1.44.842,8-2.2,16.7. -.7..7. -67. -2.9.
, formål Brædstrup Kirke og Kirkegård Saldo pr. 1-12- Afgrænsning Art: 1-19999 Afgrænsning sted: p Udskriftsdato 16-1-217 Side 1 speriode 1-1- 1-12- Formål / art Saldo Afv. % 1 1 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift,, -4.7, -4.7, -4.7, -4.7,,, 1 Ligningsbeløb til drift 1181 Kirkelig ligning kommune 1,, -4.7, -4.7, -4.7, -4.7,,, 2 Kirkelige aktiviteter Kirkelig undervisning,, 12., 84.2, 12., 84.2,,, 2 Kirkelig undervisning,, 18.9, 18.9, 18.9, 18.9,,, 2 Konfirmandundervisning (ud/ind) 222 Copydan 2281 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. 2282 Undervisningsmaterialer 228 Indkøb til fortæring,,,,, 7.,,, 4., 12., 7.,,, 4., 12.,,,,, 24 Minikonfirmander (ud/ind) 2282 Undervisningsmaterialer,, 8., 8., 8., 8.,,, Diakonal virksomhed,.,.,, Diakonal virksomhed 228 Indkøb til fortæring,,.,.,.,.,,, 4 Kommunikation, 12.8, 12.8,, 4 Kommunikation,, 12.8, 12.8, 12.8, 12.8,,, Præstebolig mv. Fælles formål,, 7.2, 2.2, 7.2, 2.2,,, Fælles formål,, 2.2, 2.2, 2.2, 2.2,,, 1 Præstebolig 1, 2., 2.,, 1 Præstebolig 1 111 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter,, -49., -49., -49., -49.,,, 11 Boligbidrag 111 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter,, -18., -18., -18., -18.,,, 12 Vand, varme, el (ud/ind) 221 Vand, renovation, grundejerforening m.m. 221 Varme 222 EL,,,, 6., 8., 2., 8., 6., 8., 2., 8.,,,,, 1 Ejendomsskat, renovation m.v. 2221 Ejendomsskatter 221 Vand, renovation, grundejerforening m.m.,,, 1., 1.,., 1., 1.,.,,,,
, formål Brædstrup Kirke og Kirkegård Saldo pr. 1-12- Afgrænsning Art: 1-19999 Afgrænsning sted: p Udskriftsdato 16-1-217 Side 2 speriode 1-1- 1-12- Formål / art Saldo Afv. % 11 Vedligeholdelse almindelig 22 Vedligeholdelse af udenomsarealer,,.,.,.,.,,, 112 Renholdelse 227 Rengøring efter regning,, 1., 1., 1., 1.,,, 7 Skov og landbrug,,, 7 Skov og landbrug 1162 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug),,,,,, 6 Administration og fællesudgifter, 6 Fælles formål, 242.2, 14., 242.2, 14.,,, 6 Fælles formål,, 4., 4., 4., 4.,,, 611 Telefon Ring 2271 Telefon/internet - datakommunikation,, 12., 12., 12., 12.,,, 62 Kontorartikler 221 2271 2281 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Porto og fragt m.v. Kontorudgifter,,,, 27.,, 7., 2., 27.,, 7., 2.,,,, 62 Abonn. Kontormaskiner(kopi, frankering m.v.) 224 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer 221 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer,,, 2., 2.,, 2., 2.,,,, 6 Edb-udgifter 2261 Køb af IT, Folkekirkens IT,,.,.,.,.,,, 61 Menighedsrådet/provstiudvalget, 12., 12.,, 6112 MR - materialer, Kr. Dagblad m.v. 2281 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. 228 Abonnementer/bøger/aviser,,, 12., 2., 1., 12., 2., 1.,,,, 62 Personale,,, 62 Lokalfinansieret præst = kontaktperson,,,,,, 6 Personregistrering - civil, 8.4, 8.4,, 6 Personregistrering, personsag,, 8.4, 8.4, 8.4, 8.4,,, 66 Personregistrering - kirkelig, 2.8, 2.8,,
, formål Brædstrup Kirke og Kirkegård Saldo pr. 1-12- Afgrænsning Art: 1-19999 Afgrænsning sted: p Udskriftsdato 16-1-217 Side speriode 1-1- 1-12- Formål / art Saldo Afv. % 66 Personregistrering, personregistrering,, 2.8, 2.8, 2.8, 2.8,,, 67 Efteruddannelse,.,.,, 672 MR - kurser 2277 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder,,.,.,.,.,,, Driftsformål i alt, -29., -29.,, Anlægsformål i alt,,, Resultatopgørelse, -29., -29.,,