ÅRSBUDGET 17 for Hylleholt Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 991 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Vision: Et kristent fællesskab, som er: Aktivt. Synligt. Opsøgende. Åbent for alle. Visionen er en ledestjerne, som vi sigter efter, som giver retning og perspektiv over de forskellige arbejdsgrene. Det betyder at alle arbejdsgrene til stadighed skal spejle deres aktiviteter i visionen. Aktivt: At skabe fællesskaber i og omkring Hylleholt Kirke, så folk i alle aldre strømmer til for At deltage i fællesskaberne hvor de frivillige spiller en aktiv rolle. Synligt: Kirkens arbejde er synligt gennem gudstjenestens formidling af evangeliet, musik, kunst, Foredrag og undervisning. Opsøgende: Vi vil spille en rolle i lokalsamfundets liv, ved at være til stede som kirke i forskellige sammenhæng. Vi skal ikke blot være Kirke for en lille kreds, men for hele sognet ved at leve op til navnet: Folkekirken er folkets kirke. Åbent for alle: Kirken skal være et sted med lav tærskel, højt til loftet og plads til alle. Kirken er et naturligt Samlingssted for børn, unge og voksne. Herunder vil menighedsrådet arbejde for en bedre adgang for handicappede til kirken og de offentlige lokaler. Supplerende forklaringer til budget: Ligningsbeløb ændret fra 1 til 17 med kr. 1.8,, derfor kommer budget 17 ud med et underskud på kr. 1.8,. Frie midler: kr..,. Likviditet stillet til rådighed: kr. 11.8,. Grp.. Kirkebygning og Sognehus: Der er ikke store ændringer fra 1 til 17. Grp.. Kirkelige aktiviteter: Der er hensat i budget til Reformationsjubilæum i 17 kr. 1., Grp.. Kirkegård: I 1 blev der hensat kr. 19t til handicaptoilet, for 17 er der hensat kr. 117t til div. udgifter til adgangsvej til Kirken. Grp.. Præsteboligen uændret i forhold til 1. Grp.. Administration og fællesudgifter: IT omkostninger er forøget med kr. t. Særlige indsatsområder: Faxe Kommune har besluttet at spildevand skal adskilles fra regnvand. Dette forventes at Påbegynde i 1. Menighedsrådet ønsker vore målsætninger under visioner ind i budgettet, hvor der i sidste sætning står: Herunder vil menighedsrådet arbejde for en bedre adgang for handicappede til kirken og de offentlige lokaler.
Da vi ikke har fået tilladelse i budget 17, forventer vi i budget 18 at få godkendelse af Tryggevælde Provsti og Roskilde Stift, om at hæve terræn op mod kirkens hovedindgang, for at lette adgangen for handicappede og håndtering af kister ind og ud af kirken.
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.7.18.8.9.7.9,8.8.,8 -.8.9. -8.1 -.81-1. -.7 8.1 -. -. 9. -19.7-7.9-8. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -98.81-97.7-7.87-7.7-9.1-1.8-1.8 1 1 1 -.8.9 -.8.17, -.7.7,7 -.81. -9. -.981-9. -8. -. -. 1.1-1. -9. -9. 91. -1.7 -. -. -9.7-1.,7.98, -.78, -8.787,9-87.,7 11.119, -.197,91 -.9,9-7.78,.81,98-7.7, -8.1,9-7.1,9 88.,, -11.9, -8.1,8 81, -1.87, -7., -71.887,8., -8.717,9 -.79,99-79.19,97 8.8, -9.71, -.8, -1.,.81,8-9.19,7-8.8,7-11.177,7 87.1,9, -8.91, -88.,, -1.97,1-7.9,8-7.1 -.,1-9.1,8 19.1,18 1.8, -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.8 71,9, 1.,,,, 1.19,97, 1.,,,, B Resultat af anlæg 1.8 17.77,1 17.77,17 C Årets resultat -1.8 1.8 7.1, 18. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.8 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.8 F Balanceposteringer (anlæg) -1.8 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.7.18.8.9.7.9,8,.8.,8,.7.18.7.18.8.9.7.9,8.8.,8.7.18 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18.181 -. -.9 -. -19.81 -. -19. -., -11.,71 -.1,9 -.8,, -7.1,7 -.97,1-1.79,1-78., -187.,88, -.789,7. -.9-17. -1.81 -. -1.7 -. -98.81 -.81-1.,7-71.887,8. -8.1 -.81 Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.9 -. -7. -1. -9. -111.1 -.7-7. -1. -1. -.1-77.8-1. -9. -1.87 -. -. -1. -.91,88 -.98, -.1,7-8, -8., -89.8,7 -.77,19 -., -1., -7.89,7-1.8,7-7.97,17-9, -8.,8 -., -7.,1 -.,8-1., -. -1.1-7. -18. -1. -1.9-7. -. -1. -9. -.7 -. -. -1. -97.7-9. -87.,7-79.19,97-1. -.7 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.787-11.7 -.9-8.7-11. -.1-7.,97-7.,1, -1.8, -19.1, -11.,89, -1.71,11 8.1-7.8-1.7 -.9-9. -1. -7.87 -. -7.78, -1., 8.1 -. -. Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7.7-9., -7.1,9,,,,,,,, -11.177,7,,,,,,, 9. -19.7-7.7-9. -7.1,9-11.177,7 9. -19.7 Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -. -.1-7.9-9.7 -. -9. -. -7. -9. -.1-7.9-9.7 -. -8. -. -118.98,1 -.7,18-7.,, -.88,1-1.9,1, -1.1,, -.7,, -7.79,91-7.81,71-91.9,81, -.9,1-1.,1-1.91,81-7.,8,,, -1.8-1. -.9-9.7 -. -1. -.7-9.9 -. -9. -. -9.1 -. -8.1,8-88., -7.9-8. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.. -.8-1... -.8-7.91,7,, 1.8,7.8,7,, -1.7,,, 1.71,.,88, -8,8.. -.8. -7.1 -.,1-9.1,8. -.8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1.8 1,,,,,,,,, 71,9, 1.,, 1,,,,,,,,, 1.19,97, 1.,, -- 17 heraf -- 1.8 17.77,1 17.77,17 Side