ÅRSBUDGET 19 for Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 889 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19 1..9 1.11. 1.91.,9 1.81.,1-1..9-8. -. -17. -.9 -. -9. -.1 199. -. -17.9-8.1 8. -.1 -. -19. -8. -1.8 7 Finansielle poster -7.1 A Resultat af drift 1. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) -1. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 18 17 1-1.17. -1.1., -1.8.81, -. -. -. -.9-7. -79. -8.9 197. -.9-1. 8. -. -.8-1. -1. -11. -77.8,7, -8.8,8-19.1, -8.9,.1, -.9,8-9.8,78 -.1, 18.1,7-8.18,98 -.91,11 -.81,89 7.7, -.,1 -.7,79-188.7,1, -1., -17.7,1-787.8,7, -.1,9-71.1, -1.9,1.,8-1.8,78-99.88, -.,8 8.89,7-71.81,1-179.,1-11.9,1 7.91,7 -.,8-11.8,8-197.8,, -9.9, -17.7,8-1. -7.88,9-7.999,7.1-1.919, 7.8,.1 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88))..,,.,,,,,,.,,,,... B Resultat af anlæg...,.,... C Årets resultat 8..1 8.8, 7.9.9.9.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A)..... + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."..... F Balanceposteringer (anlæg) -. -. -. -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 1..9 1.11. 1..78,9 18.7,, 1.7.91,9 19.9,, 1..9 1..9 1.11. 1.91.,9 1.81.,1 1..9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -. -.8-1. -. -., -19.71, -.879,,, -7.9,9, -77.7,1-17.9,1,, -1.78,19 -. -19.8-117. -. -. -8. -. -77.8,7-787.8,7 -. -17. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7. -1. -. -8. -1. -8. - -7. -. -. -. -. -. - -1.89,1-8.8, -.971, -.987, -8.,, -., -7.1, -,, -7.1,98-1.7,1-17.11, -.9,, -.719,9 -.8,, -. -17. -1. -. -8. -1. -8. - -.9 -.9-8.9, -1.9,1 -. -9. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.1-1. -8.9 -.8, -8.,,, -1.,8-1.,,, 199. -. -17.9-1. -.1-8.9 -.1, -.,8 199. -. -17.9
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8.1, -.81,89,,,,,,,, -11.9,1,,,,,,, 8. -.1 -. -8.1 -.81,89-11.9,1 8. -.1 -. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -. -.8 -. -. -. -. -. -1. -. -. -. -8. -.91,7 -.,7 -.98,7, -7.89, -18.9,, 77,, -1.198,, -8.179,1 -.9, -.9,9 -.7, -.7,7-17.,,, -, -11.71,1, -1. -. -. -. -. -.8-1. -. -19. -1. -188.7,1-197.8, -8. -1.8 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.1 -. 1.8-7.,1,,, 1,, -,9-7.8,,,, 1.887,, -.1,1-7.1-7.1-1. -7.88,9-7.999,7-7.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19. 18. 17,,,,,,,,,,,.,, 1...,.,.,,,,,,,,,,,.,, -- 19 heraf --.