ÅRSBUDGET 19 for Holstebro Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 881 CVR-nr. 7198 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden. Holstebro Kirkegårdes målsætninger og vision, fremgår ikke længere af Holstebro Sogns budget, da kirkegården og de to ejere, Nørrelands og Holstebro sogn, fra budget 18 indgår i en forsøgsordning omkring selvstændigt regnskab for kirkegården. Foreløbig for år og med mulighed for forlængelse i yderligere år. Vision for Holstebro Kirke: Vi ønsker, at Holstebro kirke må være et åbent og inkluderende fællesskab, hvor menighedens gudstjenestefejring er i centrum, og delagtighed er et nøgleord. Delagtighed ønsker vi at udfolde ved: - at professionelle medarbejdere, menighedsråd inkl. præster og menighed virker sammen om og i menighedens opgaver. - Forkyndelse - Mission - Diakoni - Sjælesorg - Undervisning - Administration Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Kirkerenovering/udbygning: I de seneste valgperioder har menighedsrådet arbejdet med renoveringsplaner og en udbygning af Holstebro Kirke. Det er vores klare vision, at renoveringen på mange områder kan være med til at løfte menighedslivet i og omkring kirken. Dertil kommer en lang række forbedringer, der vil lette arbejdet for de ansatte og kirkens frivillige i dagligdagen. Der har hele tiden været fuld offentlighed omkring projektet, og ideerne er også blevet omtalt i dagspressen med positive reaktioner til følge. Det samme har været tilfældet, når kernemenigheden har set skitser og planer for arbejdet på menighedsmøder m.v. I 1 blev der afholdt møde mellem repræsentanter fra menighedsrådet ved Holstebro Kirke og provstiudvalget om planerne, hvor der ligeledes blev redegjort for visioner og økonomien bag. Provstiudvalget har på nuværende tidspunkt stillet delvis finansiering i udsigt til år, med et Stiftsmiddellån på mio kr. Dog er de blyindfattede ruder i kirken i så dårlig stand, at de ikke kan vente med en renovering til år. Vinduernes jernrammer og de vindjern der stabiliserer ruderne er flere steder rustet igennem, således at der er en væsentlig risiko for at nogle af ruderne på et tidspunkt kan falde ud, hvorfor der allerede nu er ansøgt om midler til dette istandsættelsesprojekt. Der er til budget 18 tildelt 1. mio kr., til delvis finansiering, og restfinansieringen sker via disponering af frie midler fra regnskab 17. Klokkespil: "Hvis I får foretaget den nødvendige renovering, vil Holstebro Kirke have et af de bedste klokkespil i Nordeuropa." Sådan har det flere gange lydt fra klokkenist Per Rasmus Møller, der er Folkekirkens konsulent på området. Vi har en klar ambition om at få klokkespillet ajourført. Det trænger i voldsom grad til en renovering. Klokkespillet er i høj grad også en del af lydbilledet i Holstebro, hvorfor det spiller en stor rolle for bycentrum. Ideen er at gå til forskellige fonde, hvis provstiet ikke kan løfte hele opgaven alene. Arbejdet med fondsansøgninger er igangsat.
Præsteboligen Nellikestræde: Der er tale om den ældste af de tre præsteboliger, der hører til Holstebro Kirke. Boligen er en historisk bygning og har en stor værdi for kulturen og kirkelivet, hvorfor netop den bolig hører uløseligt sammen med Holstebro Kirke. Derfor er det vores klare ønske at bevare denne fine bygning, selv om der vil være en del vedligeholdelsesudgifter forbundet med det. Der er i nærværende budget tildelt 1. tkr. til udvendig vedligehold af præsteboligen. I øvrigt: Derudover kan det nu mærkes, at kirkens økonomi over de seneste år, med samme grundbevilling af ligningsmidler til driften, er trimmet godt og grundigt. En nulvækst i ligningen svarer jo til en reel nedskrivning af budgettet. Et stort bysogn som Holstebro, med flere præster, ansatte, stor kirke, præsteboliger, sognehus m. lokaler, køkken, kontorer m.v., samt mange gudstjenester og aktiviteter, bliver nu påvirket af de generelle årlige stigninger i driftsudgifterne, samt den alm. lønudvikling, således at det er svært at få økonomien til at hænge sammen, såvel til almindelig vedligehold som til udvikling. Der er derfor ansøgt om perment udvidelse af driftsrammen med i alt. kr.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19 1.78.7 11.. 1.7.9, 1.1.,9-1.78.7-1...1-7. -77. -..8 19. -.. -1.17. -.18. -.18. -9.91 19.89-19. -1..79 9. -99.9-7. 7 Finansielle poster -7.11 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 18 17 1-11.. -9.78.87,8-9.9.9,78-1.8.7 8.8 -. -78.9 -..19 1. -.1. -1..19 -.1.987 -.1.987-171.17 1. -1..18-1..89,87 -.8.1, -..7,8-1.8.87,9-77.7. -98.8-91.88.98, -.79,1-81.11, 9.8,7 -.19.17,1-1.1.1, 11.8.,7 -.7.78, -11.8,19 17.,, -18.18,19-1.8.8,81 1.9,18-89.9,8 -.,91-1.9.8,9., -.,9-1.7.8, -.98.91,77 19.87, -..81,9-879.17,8 -..,9 11..81,71-9.7.9,7 -.7.9, -119.,11 1.7,, -.797,11-1..1,8 1.17, -88.19,91-7.98,7-7.199 -.,8-11.8,.8.,.8.7,71 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).1. -1...89. -1..,, 1.7.,7,, -87.,,, 8.18,,,, B Resultat af anlæg 89. 89. 89., 8.18, C Årets resultat 89. 89..8.,7.1.91 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 89. 89. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 89. 89. F Balanceposteringer (anlæg) -89. -89. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 1.78.7 11.. 1.79.9, 8.,, 1.88.,99 1.1,, 1.78.7 1.78.7 11.. 1.7.9, 1.1.,9 1.78.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18.7-1.7-1.8-17. -. -9. -11. -1. -19., -1.8, -11.89, -.79,1, -191.1,9, -78.978,7-9.9,1-9.8,1 -.11, -18.,. 8.8-198.7-8.7-1. -1. -. -1. -9. -7. -1.. -1.8.7-1..89,87-1.9.8,9.1-7. -77. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.8-1.11.8-9. -. -8.78-7.18-77.1-18. -1.8-7. -1.97.9 -.8-7. -11.9 -.8-71.7-11.9-1.8-7.77,9-1..7,7 -.8,8-9.8, -.,11-7.88,7-1.,9-19., -1.8, -9.7, -1.1.79, -., -1.8, -.8,81-19.18, -7.,1-171.78,9-1.8,. 17. 9. 1. -9.8-91.8 -. -.7-17.78 -.18-7.1-1. -78. -1. -77. -8. -. -1. -1. -17. -1.8 -..8 -..19 -.8.1, -.98.91,77 19. -.. -1.17. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.18. -.1.987 -..,7-1.77.,.7.8,1 7.7,1 -.17.1, -1.19.777,.17.,17.7,8 -.18. -.18. -.1.987 -..7,8 -..,9 -.18.
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.891-1. -1. -11.97-1. -.7, -8.9, -.9, -1.18,,,,,,, -.79,1-8., -1.9,,,,,, 8.9.. -. -7. -. -9.91-171.17-11.8,19-119.,11 19.89-19. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.18-177.9-1.9-1. -1. -118. -1. -. -. -17. -18.7-9.7-197.7-11.1-11.8 -. -9.88-1.8, -17.71, -79.9,7 -.1,8-19.811,9-11.197,9-11.197,9-9.11,, -1.9,, -11.89,7-8., -17., -78.987,11-1.97,7 -.9,1-7., -7.11, -.,8-1.1,, 9. -.78-8.9-8.9-1. -1. -118. -1. -1. -19. -8. -. -. -1..79-1..18-1.8.8,81-1..1,8 9. -99.9-7. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.911-1.99. -.87,, -18,8.8,1 9,,, -11.,1,, 8.,.79,7,, -7.911-7.11-7.199 -.,8-11.8, -7.911
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19-1...1. 18-1...89. 17,,,,, -87.,,,,,, 1.89., 7.,7 1 89. 89. 89., 8.18,.1. -1..,,,,,,,,,,, 8.18,, -- 19 heraf --.1. -1..