ÅRSBUDGET 18 for Vor Frelsers Sogns Menighedsråd i Skads Provsti i Esbjerg Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 881 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I budget 18 er følgende større engangs udgifter implementeret: Reparation af Marcussen orgel: 17..- Separering af regn- og spildevand:.,- Reparation af gavl mod Skolegade:.,- Omfugningsarbejde på Sognehuset:.,- Anskaffelse af gulvvaskemaskine:.,- Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.1..8..8.,.7., -.. -1.1. -11. -8. -..7 7. -..9-8. 8. -11. -. -7. 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -17. -87.9 17 1 1 -.81. -.77.8, -.7.1,1-99. -. -8.9-1.98..1-1.. -8.1-8. 7. -11. -8. -9. -.8-879.8,17, -8.1, -.11,7-1.798.87,9, -1.8.77,8-9.717,1,,,, -11.1,8, -., -17.1,8-1..,1, -8.8,8 -.9, -1..91,99, -., -.7,9-1.89.17,9., -1.8.8,1-1.,,,,, -7.987, 7.1,8, -11.1, -7.7,9 1.9,9-8.8,9-79.18,7 19..877,97 8.,98..91,8 11.8,9 -. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. 1.8. -7. -1.19.,, 1.., -8.1,, -.787,,, 1.1, -818.7,,, B Resultat af anlæg.. -18.818,7 -.81, C Årets resultat....97,7-91.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -.. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1..8..8.,,.7.,,.1..1..8..8.,.7.,.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -9.7-8.1 -.8-8. -.1-1., -8.9,7-1.87,1-8.11,7,, -19., -79.79,8-19.,8-88.81,7, -1.1,91 -. -17.8 -. -9.7 -. -1.1. -99. -879.8,17-1..91,99-11. -8. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -888. -1. -1.81. -17. -19.8 -.7-18. -1. -1..1-11.7-1. -. -1.9-1. -11. -1., -9.,9-19.9,77-8., -19.,71-17.7,8 -.9,9-1.8,8-1.,, -88.7,7-187.,7-1., -.87,8-1.77,18-8.9,1-17.8, -1., 7. -8. -7. -1.1. -1. -18. -7.7-179.9 -. -.9-9. -1. -8. -19. - -1. -..7-1.98. -1.798.87,9-1.89.17,9 7. -..9-8. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -17. -8., -17.1,8 -.,,,,,,,, -7.987,,,,,,,, 8. -11. -17. -8. -11.1,8-7.987, 8. -11. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -11.8-8. -. -.1-1.7 -. -9.1 -. -. -18. -18. -7. -7. -. -1.8-19. -8. -11.917,97-7.9, -.9, -.7, -.,9-11.,97-7.7,8 -.,8, -78.,, -19.99,8-1., -9.1,, -1.7,7-18.71,, -.771,, -7.,, -111. -1. -1.7 -.9-8.8-11.8-1. -9. -.1 - - -. -. -87.9-8. -1..,1-7.7,9 -. -7. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -17...1 1.,,, 1,8.8,1,, -1.1,81,,.9,9 7.9,,,. -17. -1. 19..877,97 8.,98. -17.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18.. 17-7. -1.19. 1.8. 1-8.1,,,,, -.787,,,,,, 1..,, 1-818.7,.. -18.818,7 -.81,..,,,,,,,,,, 1.1,, -- 18 heraf --..