ÅRSBUDGET for Sønder Felding Sogns Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 888 CVR-nr. 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Der er ansøgt om at få tilladdelse til at etablere et projekt, hvor loftet isoleres, luft til varmepumpe, kirketårnet bliver afrenset ved en sandblæsning, fugerne fuges om og Kirken kalkes. Murværket skal inspiceres jævnligt for at klarlægge hvorfor det har taget så meget skade. Mørtelfugerne skal også fuges om. Der henvises til PU-referat af. marts Supplerende forklaringer til budgettet Merudgift under drift af kirkegård Maskine til nedgravning af hækplanter og andet forefaldent arbejde, for blandt andet at skåne medarbejderne. Der ønskes midler til at købe en stor maskine. Den maskine, som man har nu er slidt op. Der skal bruges en ny løvsuger til den nye maskine. Løvsugeren er også slidt op og skal udskiftes. Kan være i tvivl om at den nuværende løvsugere kan holde resten af. Løvsuger Den gamle løvsuger er ved at være slidt og derfor skal der købes en ny. Side 1
-- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.. 1.87. 1.77., 1..8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.. -89.1-1.. -. -11.. -1.1-7. 9. -18. -97.9-77. -7.1 7 Finansielle poster -8.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -9. -89. -. -.9 -.1-1.87. -1.1.99, -1.7.9,8 -.1-9. -7. -. 8.1-9. -19. -97.8 1. -.1-1.7 -.7.9-19. -8. -18. -1. -77.1 -.8,9, -7.9, -187.,7 -.799,.1, -7.,9-19.7, -8.81,9 8.18,8-9.8,8-1.17,89 -.,7 7.98,79-18.1, -1.9, -77.,8, -1.,9-7.1,7-18.11,, -87.8, -1., -.,9 1.81,8-18.8,9-1.,8 -.9,97 1.9,9-9.7,1-18.98, -.,1 9.77,8-1.98,1-98.71,9-11.7,, -.7, -8.7,7-1.1 9.98, -1.18, 1.9, 7.9,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -.1.. 98. -.77. 1.1,1, 8.8, -1.77.88,7,, 8.17,98, 9.,,,, B Resultat af anlæg -.. -.. -79.18, 11.17,98 C Årets resultat -.. -.. -1.877,9 8.97 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -.. -.. + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v.".... 98...... F Balanceposteringer (anlæg).... G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.. 1.87. 1.77.,, 1..8,,.... 1.87. 1.77., 1..8,.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.1-79.8-17. -8. -9. -1. -18. -117. -8. -.88, -89., -1.19,, -1.1,7 -.,9-1.,7-1.7,9 -.98,7,, -9.9,87 -.9-7. -7. -.1 -.9-17. -1. -1.8-9. -.1 -.8,9-18.11, -89.1-1. Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.9 -. -1. -1. -.7 -.7 8. -. -9. -9. -117. -1.1-11. -. -. -1. -.9,8 -.18,79-1.18, -1., -.771,9-18.11,9 -.177, -7.8,9, -1.9,8-1.9,1-1.198,79-1.,8 -.9,8-1.88,9 -.99,19 -.1,,. -. -. -.9-9. -1. -1. -.7 -.7 8. -. -89. -. -.799, -.,9. -. -11. Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -89.1 -.1-9. -8. -.91, -.888,,, -8.9,9-8.19,8,,. -8. -7.9-9. -. -. -97.8-8.81,9 -.9,97. -1.1-7. Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.9 -.7, -.,7,,,,,,,, -.,1,,,,,,, 9. -18. -97.9 -.9 -.7 -.,7 -.,1 9. -18. -97.9 Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.9 -.8-1.7-7. -77. -1. -. -98. -8. -7. -9. -1. -. -9. -1.,7 -.,1 -.9,97, -8., -8.79,11-1., -.8,9,,, -9., -.9,7 -.,7, -.7,9-1.7, -.71, -8.1,1 -,, -91,98-77. -1.9 -.8-1.7-7. - -1. -. -.1-18. -77.,8-11.7, -77. -7.1 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -8.9 -.1 1.. -1.9,,,, 1.,7, 1.,7-7.91,,,.9,8.811,8,, -8.9-8.7-1.1 9.98, -1.18, -8.9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -.1. 8. -.77.. 98., -1.77.88,7,,,,,,, 1.1,1, 8.8,, -.. -.. -79.18, 11.17,98 8. -.1.,,,,,,,,, 8.17,98, 9.,, -- heraf -- 8. -.1. Side