ÅRSBUDGET 17 for Ordrup Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 711 CVR-nr. 1111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Videreudvikling af de kirkelige aktiviteter, herunder foredragsvirksomhed, børne- og ungearbejde, koncerter og Det Danske Pigekor. Fortsættelse af linjen med god vedligeholdelsesstand for samtlige kirkens bygninger. Markering af Luther-året. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.1..1..19.,.9., -.1. 1. -. -.7 18. -1.7. -.. -8. -7. -9. -8. 7 Finansielle poster 8. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7. -.. -71. -9. 1 1 1 -.1. -.1.11, -.9.9,1-777. 1. -9. -1. -..9 1. -1..8 -.1-91.9 77. -.9-8. -1.1. -.9-1. -7.,7 17., -7.77,79 -.7,78 -..7,79.18, -1.9.9,7 -.71,,,,, -17., 9.7,77 -.87, -.1,7-9.18,, -71., -.117,7-7.9, 11.8, -.9,11-81.9, -.1.,8 17.8, -1.87.97,9 -.9,1,,,, -1.9,99 77.,9 -.91, -9.7,9-1..7,9, -.1, -.11, 7..,9 7.7,79 -.11, 1.7,9 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -.,,,,,,,77,.,,,, B Resultat af anlæg,.,77 C Årets resultat -.11, 17.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1..1..19.,,.9.,,.1..1..1..19.,.9.,.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -88. -. -. -8. -. -., -99.97,1-19.8,7 -.8,1,,, -87.18,18-17., -8.78,,, 1. -1. -1.9-18. -. -7.7-7. -777. -7.,7-7.9, 1. -. -.7 Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.8. -1. -1.7-1. -9. -18. -19. -1.8-1.7.1-11. -7. -1.9 -. -1.7-177. -1.8, -1..1,9 -.9,1-7.9, -17.11, -9.1,8-17.91,7-8.899,7-1.8,, -1..,7-87.98,1-78.9,7-11.9,9-1.98,9-1.7,9-9.8,7-1., 7. 11. -1..9 -. -. -.8-1.8-1. -. -. -8.7-9. -9. -. -. -1.8 -.. -..9 -..7,79 -.1.,8 18. -1.7. -. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -. -7. -1. -.9 -., -8.,79 -.897, -.1,98,,,,,, -11., -188.89, -.97,,,,,, 88. 88. 88. -8. -11. -11. -17. -71. -91.9-17., -1.9,99. -8. -7. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -17. -1. -1. -7. -9.7-1. -77.1-1. -1.98-1.89-1. -1.8-17. -98. -1. -1.8-1. -8.11-1.8,1-18.18, -7.77,88-8.7, -111.9,8-188.7,, -7.,, -.7,88, -18.,7-19., -7.9,9-1.,1-11.9, -1.77,1-8.89, -9.,88,,, -17. -. -11. -1.9-88. -19.8-71.1-9. -8. -. -.7 -.7-7 -. -1. -1.98-9. -1.1. -9.18, -1..7,9-9. -8. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 7. 7.,,, -1.9, 7.7,,,,,, 178, 7.7,,, 7. 8. 7..,9 7.7,79 8. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 -.. 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,77,.,, -- 17 heraf --,.,77 Side