ÅRSBUDGET 17 for Søften-foldby i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 1717 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Der henvises til Visionsplan opdateret 1... Det forventes at visionsplanen revurderes af nyt menighedsråd. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Aktiviteter: I forbindelse med budgetarbejde, har det været nødvendigt at bortskære kr. 7.,- til brug for kirkelige aktiviteter, for at få budgettet i balance. For at fastholde det nuværende aktivitetsniveau vil vi derfor gerne anmode om dækning af de i bilag beskrevne udgifter. Ønskerne omfatter udgifter til aktiviteter og personaletimer hertil. Vedligeholdelse: I forbindelse med budgetarbejder, har det været nødvendigt at bortskære kr..,- til almindeligt vedligeholdelsesarbejder samt kr. 1.,- til nyanskaffelser, for at få budgettet i balance. Da beløbene ikke kan undværes søges dette fordelt mellem kirkerne,kirkegårdene og sognegården. Syn: Ønsker om merudgifter til bygningsmæssige forhold er drøftet i forbindelse med syn. Den tidsmæssige placering af beløbene kan drøftes nærmere. Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Driftsramme: + Permanent forhøjelse kirkelige aktiviteter kr. 7. + engangsforhøjelse i alt kr. 11. til: Vedligeholdelse kr.. Algebehandling af tag kr. 9. Lysholdere som i Søften kirke kr. 7. Materielplads - uds. af træværk til uforgængeligt materiale kr. 1. lampehoveder udskiftes kr. 1. Trailer til brug for kirkegårdspersonale kr. 1. Kirkedige ved nyt kirkegårdsafsnit oprettes for skader kr.. Præstegården, Flisegang rettes op kr. 1. Kalkningspulje: Kalkning af gavl og gesimser kr. 18. Anlægspulje: + Der er afsat i alt kr.. til: Dræn omkring kirken etableres til modvirkning af fugt kr. 1. Minilæsser til brug på begge kirkegårde kr.. Udskiftning af stole (1 stk.) og borde ( stk.) kr.. Beløbene udbetales fra anlægspuljen i pu-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af projektet. De øvrige ansøgte anlægsprojekter udsættes. Side
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.911..79..79.,.8., -.911. 1. -8. -1. -989. -1. 71. -79. -7. 1. -1.1-8.9-9. -. 7 Finansielle poster.9 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -81. -1..7-799.1-7. -8.7 1 1 1 -.99. -.8.9, -.878.1,71-7. 1. -. -1. -1.7.. -98. -7. -.9 1. -71.9-1. -7. 8.8 -. -9. -9. -1. -89. -7.187,7 1., -1.91,7-8.77, -1.7.,.97, -97.1,7 -.8,1-7.,.1,9 -., -1.9,7-8.,.78, -1.1,7-1.89,8-7.1,, -8.89, -.1,9-97.887, 17.8, -17.1,98 -.7, -1..9, 1.178, -9.,8 -.79,17-8.77,7.89,8-79.7,8-1.87,8-9.89, 8.891, -8.,98-7.9,8 -.,7, -89.1, -77.1,9 1. 8.,.9,88-17. -8.7, -7.,71 17. -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,.991,7-1.87,7-11.99,8 -.,,, 8., -177.18,88-181.7,, B Resultat af anlæg -8.1, -78.1,1 C Årets resultat -17. -18.87, -1.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.911..79..98., 9.,.81.,,.911..911..79..79.,.81.,.911. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -79. -. -18. -1. -187. -1. -1. -., -18.78,8 -.9,7-19.18,87, -1.1,7, -.71, -8.,7-181.9,9, -1.1,1 1. -8. -79. -. -97. -1. -81. -7. -7.187,7-97.887, 1. -8. -1. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1. -9. -1.9-1.8 -. -8. -. -81.8-89.8 -. -19. -18. -. -9. -., -1.,81-1.118,1-1.87, -1.8, -18.7, -8.,9 -.1,7 -.,, -8.9,1-1.,9-8.11,9-1.9,9 -.1, -.98,7 -.91,1 -., -9.1 -. -. -8.9-1.8-1. -. -9.9 -. -.1-18. -. -. -. -1..7-1.7. -1.7., -1..9, -989. -1. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -1.9-87. -9.9 -.7, -117.7,,, -77.9,1-1.79,,, 71. -8. -11.7 -.8-17. -799.1 -.9-7., -8.77,7 71. -79. -7. Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. -. 9 -. -1. 8, -8.9,,,,,, 8,,, -.8, -1.11,,,,, 8,,. 9-1.1-8.9 -. -7. -7. -8., -9.89, 1. -1.1-8.9 Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -18.1-9. -. -1. -8. -17. -. -9. -.8-9. -97. -.7-17.9-8.7-17.7 -. -18. -7. -. -11.9,9-98.8, -., -1., -1.77,1 -.7,, -18.1,, -.1,, -9.,7-8.99, -.87,78-18.99, -8.9,9 -.78, -.77,8-7.,,,, -.1-8. -17. -. -18.1-9. -. -.7-8. -9. -.8-8.7-9. -7.1, -.,7-9. -. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..9. 8.,,, 9, 11.,8, -.97,9,,,., 11.,8,.9,..9.9 1. 8.,.9,88.9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1-11., -.87,7, -11.99,8, -.,,,,,,.991,7, 1-117.9, -9.71,, -181.7,,,,,,,, 8.,, -- 17 heraf -- -8.1, -78.1,1 Side