ÅRSBUDGET 19 for Hundborg-Jannerup Sognes Menig i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 878 CVR-nr. 719 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter. Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker, sognehus og kirkegårde ligger på et højt niveau. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Et særligt indsatsområde i 19 er et ønske om udarbejdelse af en udviklingsplan, der skal danne grundlag for menighedsrådets arbejde med udvikling og tilpasning af kirkegården. Et andet indsatsområde er at starte en plan for udvidelse af sognehuset. Pladsen er blevet for trangt. Der mangler plads til opbevaring. Menighedsrådet vil desuden fortsat prioritere koret, som har været en succes, og i den forbindelse understøtte korlederen med kurser.
Side Supplerende forklaringer til budgettet Den endelige driftsramme for 19 er udmeldt af provstiet med kr. 1.897.9. tet er i princippet en fremskrivning af 18 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 19. Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 18, som er på kr..1.76: Lønninger generelt - overenskomststigninger kr..67 Kirkebygning og sognegård - merudgift kr.. Kirkelige aktiviteter kr. 11. Kirkegården: GKS-aftaler og renter gravstedskapitaler - merindtægt kr. - 1.7 Øvrige merudgifter drift og mindreindtægter salg planter mv. kr. 1.7 Administration: Merudgift fælles drift præstekontor kr. 1. Øvr. drift - nettobesparelse kr. -.189 Finansielle poster nettorenter - merindtægt kr. -. Korrektion for éngangsudgifter i 18 kr. - 7.8 Samlet formindskelse af driftsudgifterne i 19 kr. - 11.6 Efter indregning af disse korrektioner til indtægter og udgifter til driftsformål udgør den endelige driftsramme for 19 kr. 1.897.9 Om de indregnede korrektioner kan yderligere oplyses: Lønninger generelt: Med baggrund i den nye vedtagne overenskomst på lønområdet er der indregnet en,% stigning. Der er i forhold til 18 efter nærmere vurdering foretaget nogle ændringer i medarbejdernes arbejdsområder i forhold til de enkelte formål, hvorfor de samlede lønninger er fordelt anderledes end i 18. Kirkebygning og sognegård: Her er en merudgift på kr... Indgangsportalen ved Jannerup Kirke skal kalkes hvert år en udgift på kr. 1.. Vedligeholdelse af sognehuset ekstra kr. 9.. Til kirkerne er der som i 18 fortsat afsat kr.. til udvendig vedligeholdelse. Kirkerne kalkes på skift hvert andet år. Til kirkerne forventes den fremtidige årlige udgift således at være kr.., til sognehuset vil den årlige udgift til vedligehold andrage kr. 1.. Kirkelig aktiviteter: Merudgift til kirkelig undervisning. Konfirmandantallet for både konfirmander og minikonfirmander stiger i 19. Yderlige er der merudgifter til kor arrangementer, som har været en stor succes. Samlet merudgift kr. 11.. Kirkegården: Der forventes merudgifter til stigning i det årlige abbonnement til Brandsoft kirkegårdsprogrammer, bl.a. på grund af udgifter ved udsendelse af fakturaer i e-boks samt til digital dødsanmeldelse. Der er indregnet en merudgift på kr..7. Der er yderligere indregnet en forventet mindreindtægt på salg af blomster mv. kr. 6.. Administration og fællesudgifter: Bidraget til Folkekirkens selvforsikring er kr. i 19, hvilket giver en besparelse i forhold til budget 18 på kr. 7.189. Også her vil der være en merudgift til stigning i udgifter til Brandsoft for regnskabsprogrammer. Der er indregnet kr... Endeligt er der her indregnet kr. 1. til fællesudgifter ved drift af præstekontor, der dækker flere sogne.
Side Ligningsbeløb til anlæg i 19 kan specificeres således: Flisebelægning gl. kirkegård Hundborg kr.. Nye fortovsfliser indgang kirkegård kr.. Yderdør kirke kr.. Fugereparation kirke kr. 7. Løvblæser kr. 7. Ialt ligningsbeløb til anlægsformål kr. 177.
Side 1 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 19 1.897.9.1.76 1.98.9, 1.7.,96-1.897.9-18.18 1. -17.68 -. -79.69-616.69-177. -617. 6.6-87.86-69. -8.6 6 Udgifter, øvrige drift -9. 7 Finansielle poster.79 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -17.6 18 17 16 -.1.76 -.6.79,1-1.761.9,9-6. 1. -68. -198. -7. -9. -166. -86.7.9-8. -6.7-176.89-78.9-97.189 -.6, 1., -.6,8-1.71,86-76.,., -61.99,8-16.9,17-8.8, 1.,66-1..9, -.71,98,,,, -18.98,77 16, -6., -119.918,7-78.61,6 7.8, -8.79,6-7.7,1-96.66,6, -7.,1-16.1,6-677.97,7.,6-87.67,6 -.77,7,,,, -6.61,8 9, -66.96,87-1.9,61 76-18.9,7-1.987, -1.,1-16.6,9 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 177. -9. -87. 11.91 -. -.,, 67.87,79 -.817,8-7.67,,,, 78.716, -.1,79-167.8,61, B Resultat af anlæg.91.98,1 181.6,6 C Årets resultat.91 97.8,1 16.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).91 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".91 F Balanceposteringer (anlæg) -.91 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 1.897.9.1.76 1.98.9,,, 1.7.,96,, 1.897.9 1.897.9.1.76 1.98.9, 1.7.,96 1.897.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.6 -. -1.8-1.8 -. -8.7, -11.,9 -.,6-19.61,77,,, -18.9,6 -.69,79-8.1,9,,.. -.6-8.8-1. -. -. -18.18-6. -.6, -78.61,6 1. -17.68 -. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.189-6.1 -. -7. -1. -. -19. -9. -6. -. -. -1. -19., -67.68,6-9.,6-11.697,8 -.9,6-7,7 -.91, -19.,96,, -88., -1.17,98-8.,7 -.1,69, -1.7, -1.,, -.189-1.1-9. -18. -. -1. -7. -. -. -. -. -9. -9. -79.69-7. -76., -96.66,6-616.69-177. Kirkegård 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.6-69.67-818. -8. -89.6,6-1.,6,, -666.19,17-11.788,,,.6. -7.699-8.17-9. -. -617. -86.7-8.8, -677.97,7 6.6-87.86-69.
Side 6 Formål Præstebolig mv. 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 1 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 Administration og fællesudgifter 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 6 61 6 6 6 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -6. -8. -. -1. -.1-1. -. -6. -8. -. -1. -7. -1. -. -7.189-9.7, -9.8, -.,, -.19,, -1., -.8,, -9.1,88, -.8,6 -.871,6 -.7,1-1., -1.77,6-1.68,11-8.896,67 -., -179, -11.9,6, -7. -1. -1. -.1-1. -6. -1. -. -1. -. -17.6-176.89-18.98,77-6.61,8-8.6-9. 7 Finansielle poster 19 18 17 16 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.79-1 1.18 -.,, -,1 1, 1.17,98, -16.716,96-7.1,61,, 1.889,19.61,9, -99,91.79.79 76-18.9,7-1.987,.79
Side 7 Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 86 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19-9. -87. 177. 18 -. -. 11.91 17-17.17, -.799,7, -7.67,,,,,,,, 1., 6.87,79 16 -.1,79,, -167.8,61,,,,,,, 79.716,., -- 19 heraf --.91.98,1 181.6,6 177. -177. 177. -9. -87.