ÅRSBUDGET 17 for Lindholm Sogns Menighedsråd i Aalborg Nordre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 877 CVR-nr. 791 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
tet udviser et resultat kr..1 efter tillæg af forbrug af frie midler. De frie midler kr.. er tiltænkt at være et tilskud til store vedligeholdelsesudgifter til maling af døre og vinduer i velfærdsbygningen på kirkegården samt til udvendig maling af døre og vinduer i Løvvangens Kirkecenter. På nuværende tidspunkt er den store renovering af Menighedssalen i Lindholm Kirke ikke afsluttet. Der er derfor lidt usikkerhed omkring, hvor mange frie midler der faktisk er til rådighed primo 17. Beløbet kr. 1.9. planlagt forbrug i 1 er et anslået tal. Resultatet af driften udvise et overskud på kr..1. tet er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 1 med hensyntagen til stigninger på faste udgifter samt nye tiltag i kirken. Kirkens personale er nu sammensat således, at der er mulighed for at tage nogle nye tiltag for at gøre kirken spændende og attraktiv. Vi ønsker at udvide vores arbejde med børn og unge. Et arbejde der allerede er startet i 1, men som gerne skal udbygges i 17. Vi ønsker fortsat at få styrket vores arbejde med et børne- og unge kor samt babysalmesang. Vi ønsker at kunne tilbyde menigheden et tilbud af spændende foredrag og kirkekoncerter. Selvfinansieringen på kirkegården er budgetteret til,1%. Dette er et meget stramt budget, dog har vi budgetteret med en udgift til en traktor samt en ny allé på kirkegården.
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.87.779..99.7.8,.9.1, -.8.8-9. -1.. 1. -1.7.9-9.. -.9-1.. -. -9. -.9-8. 7 Finansielle poster -1.88 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.11.7 -.9.9-1.9-8. -1..9.1..1 1 1 1 -.8.88 -.18.,7 -.1.17,9-1..8-9.8-71. -.1. 1. -1.8. -9. -71. 7. -. -79. -1.. -. -7. -1.19. -1. -7.7-1..788,1, -9.17,1-1.81, -1.97.8,.9,7-1.8.,1-1., -9.8, 7.7,1-8.1,71-18.77, -78.7,7.8, -9.79, -79.1,1-77.97,, -.87,9 -.9,77-1.7.,1., -.81,88-9.987, -.8.,8 17.8, -1.9.78,1-79.1,7-718.8,1 9.,7 -.,9-78.,9 -.17,7 9., -.8, -9.8,9-1.19.79,, -.8,87-9.,7 -.98 1.9,.9,9.1 1.7.7, 9.978,1 1.. 1..1 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 781. -1. 1. -1.8. 9.8,, 1.7., -.19.1,9,, 7,,., -1.,,, B Resultat af anlæg 1. -1.7. -1..,1 1., C Årets resultat 1.1-1.1.79-1.79, 8.79 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. -1.7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1... 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. 1.7. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.87.779..99.7.8,,.9.1,,.87.779.87.779..99.7.8,.9.1,.87.779 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.1. -8. -1.1.8-87. -.,8-81.,81-1.88,9,,, -.1,1-87.7, -9.11,7, -.,81, -8. -. -. -. -1.11.7-1..8-1..788,1-1.7.,1-9. -1.. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1.1. -9. -88.1-1. -7.7-1. -1.9-9. -1.1. -19.1 -. -7. -11. -1. -1. -1.71, -87., -1.99,9 -.1,1-1.1,1-188., -11.,1-7.79,8-1.8, -8.,7-981.8, -.9,1-1.19,18-17.,17-7., -19.8,1-7.891,9-1., 1. -9. -17. -1.1-7. -1.7-11. -1.9 -. -1. -8. -18. -17. -1. -. -.9.9 -.1. -1.97.8, -.8.,8 1. -1.7.9-9. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -9. -99. -71.8-17.98,1-1.7,,, -9.91,71-8.9,,,. -99. -. -8. -1. -1.9-71. -9.8, -718.8,1. -.9-1. Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8. -1., -78.7,7,,,,,,,, -.17,7,,,,,,,. -. -9. -8. -1. -78.7,7 -.17,7. -. -9. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -. -7. -1. -11.9-7. -. -8. -.7-19. -9. -. -11. -.8 -. -1. -99.7-189.89, -9.91, -.978,1, -11.97, -.9,1, -18.98,, -9.,, -18.1, -.88,79 -.7, -.91,71-11.91, -18.1, -.7, -98.8,9,,, -. -1. -19. -1. -99.9 -. -. -18. -. -1. -. -. -8. -1..9-1.19. -77.97, -1.19.79, -.9-8. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -19.88. -1.98 1.,,, 1.81,,,,71-1.1,,, 1.,9 1,7, 11.,7. -19.88-1.88 -.98 1.9,.9,9. -19.88 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17-1. 781. 1-1.8. 1. 1 -.19.1,9,,,,,,,, 9.8,, 1.7.,, 1-1., 1. -1.7. -1..,1 1., 781. -1.,,,,,,,, 7,,.,, -- 17 heraf -- 781. -1. Side