ÅRSBUDGET 18 for Mønsted Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 18 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætninger for Mønsted Menighedsråd 17-18 Overordnet vil vi gerne kunne opretholde den standard vi har på kirkegården, kirken og det forhold vi har til menigheden. Målsætning for budgettet i forhold til: Aktiviteter: De tre MR i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup har et tæt samarbejde omkring aktiviteter, som er fælles for de forskellige aldersgrupper i alle tre sogne og foregår på tværs af sognegrænser i de kirker, som er bedst egnede til formålet, idet vi samtidig også tager hensyn til, at nogle arrangementer går på skift mellem kirkerne, og at arrangementerne også afspejler de enkelte MR`s forskellige ønsker. Aktiviteter for de små. Her er det vort ønske at fortsætte med Babysalmesang som et fast tilbud forår og efterår. Det samme gælder sangstue for dagplejebørn, hvor vi hver sæson har et højt deltagerantal på omkring -. Ligeledes har vi et godt samarbejde med Børnehaven, som hvert år i samarbejde med præsten spiller krybbespil i kirken, for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn. Vi ønsker også fortsat at kunne uddele børnebibler i forbindelse med dåb. Aktiviteter for større børn. Her ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde med skolen, som betyder, at vi ingen problemer har omkring tidspunkter for konfirmationsforberedelse og minikonfirmander samt ud af skolen arrangementer. For minikonfirmander, hvor vi har 1 % tilslutning vil vi gerne fortsætte med en dagsudflugt til Tante Andantes Hus i Lemvig. For konfirmander ønsker vi at fortsætte med deltagelse i konfirmandevent og i provstiets arrangementer for konfirmander, ligesom vi også ønsker at fortsætte med en årlig konfirmandweekend på Vesterbølle efterskole. Vi ønsker fortsat at kunne uddele bibler i forbindelse med minikonfirmander og konfirmander. For de ældre ønsker vi at fortsætte med en årlig udflugt samt en særlig gudstjeneste op til jul i samarbejde med den lokale ældreklub. Gudstjenester. Udover at lægge vægt på søn- og helligdagenes gudstjenester og yde den bedste service i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse ønsker vi også at give mulighed for anderledes gudstjenester, såsom børnegudstjenester med minikonfirmander, ungdomsgudstjeneste for konfirmander, kirkevandring. Pinsedag mellem tre pastorater og Provstibandets medvirken ved en årlig gudstjeneste. Vi ønsker også at fortsætte med sangaftener, kirkegårdsvandringer kombineret med andagt i kirken, høstgudstjenester med efterfølgende arrangementer og stillegudstjenester. Vi ønsker også at fortsætte samarbejdet i vore tre sogne omkring sogneaftener / foredrag og koncerter. Et sangkor står også stadig på ønskelisten. Personale: Der skal være plads til lønregulering for de ansatte ved kirken, og der skal være mulighed for at komme på relevante kurser. Det skal være en god og tryg arbejdsplads for de ansatte.
Side Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Bygning 1. Fugerne på nordsiden af kirken skal repareres. (. kr. + moms). Kalkafskalninger i kirkevinduerne og bag orglet skal udbedres næste gang kirken skal kalkes. (år 17). Diget ud mod parkeringspladsen holder vi stadigvæk øje med. Bænke på kirkegården.. Hækkene skal fornyes. Der er gået svamp i dem, specielt mod nord og øst.. Besøg af en kirkegårdskonsulent med henblik på at omlægge det nord-østlige hjørne. 7. Et IT kirkegårdsprogram til vores graver (ca.. kr.)
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18. 77.1 98.88, 8.9, -. -1. -. -89. -18. -1. -. -. 9.7-1. -1.8 -. -9. 7 Finansielle poster 7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -119. 17 1 1-77.1-1.17, -.97,19-1.18-8. -17.88-17.7-1.8 -.7 -.1 77.1-1. -79.8-11.1 -. -89.1-1.79,8, -.1,1-11.7, -17.11,78 1.8, -1.91, -1.8, -17.17,18 11.7, -., -8.8,9,,,, -11.91,, -., -89.97,19-18.,91, -.81, -18.79,7-19.1,9, -1.8,1 -.9,88-11., 11.1,8 -.19,8-7.17,9,,,, -18.,79, -., -8.7, 71 9, 1., -.8, -7.79,19 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -.8, -7.79 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne. 77.1 98.88,, 8.9,,.. 77.1 98.88, 8.9,. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -19. -11.18-1., -18., -18.1,7,,,, -19.9, -88.17,8,,, -. -7. -19. -1. -1.18-1.79,8-18.,91 -. -89. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.9-11. -11. -. -. -1. -1.7-9. -1. -. -. -1., -1.81,8, -9.88,77-1.,9, -.18,78-1.8,7,, -1.1,91, -.,77-9.77,, -.9,1,, -1. -1. -11. -11. -. -. -1. -18. -17.7-17.11,78-19.1,9-1. -. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -11.9-1. -8.7-1.8-1.,1-7.89,,, -18.79, -1.11,1,, 9.7 -.8-9. -99.8 -.9 -. -.1-17.17,18-11., 9.7-1. -1.8
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9.8 -. -. -.7-8. -. -1. -8. -.8-8. -1. -.7-8. -. -. -1.71 -.7,7 -.9, -.1,1 -.7, -7.1,9, -1.1, -1,1 -.198,9-1.119,88, -8.,8 -.8, -1.,7 -.7, -.97,7-18.88,, -,, -11.,8, -. -9.8 -. -. -.7 -. -. -1. -8. -119. -11.1-11.91, -18.,79 -. -9. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 17 1,, -17,1,,8, 1,1,,,,,8, 1, 17 7 71 9, 1., 7
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf --,,