ÅRSBUDGET 18 for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 918 CVR-nr. 891 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet har i 1. kvartal 17 arbejdet med målsætning for valgperioden, der er - årig. Det faldende medlemstal, som viser sig bl. a. ved faldende dåbstal og ikke tilstrækkelig minikonfirmander til at oprette hold, får et særligt fokus. Der ud over er der forsat fokus på menighedsopbygningen efter ombygnings-perioden. Pr. 1.maj 17 kan vi glædeligt konstatere en stigende tilslutning til kirkens gudstjenester og aktiviteter. Menighedsrådet har ligeledes besluttet at rette fokus på at styrke fællesskab og samtale i forbindelse med gudstjenesterne. I forhold til de nye rammer er fortsat der behov for finansiering i relation til inventar, dette vil kunne balancere i sammenhæng med det forventede lave vedligeholdelsesbudget for sognegård og kirke i 18. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) På baggrund af Bispebjerg-Brønshøj modellen har menighedsrådet ingen forvent-ning om at søge bevillingsrammen udviddet, vi har fortsat fokus på opsamling af korrekte data til indberetninger. Som ny post i budgettet ligger en anlægsbevilling til afdrag af stiftslån optaget i forbindelse med anlægsprojektet i 1, hvor afdragene i de kommende ti års budgetter vil andrage kr. 9., p.a., hertil skal sammen med renteudgifterne, der i 18 udgør kr.., modregnes en pantebrevsindtægt på kr. 18.1, p.a.bevilling i 18 udgør kr. 189. Supplerende forklaringer til budgettet En vedligeholdelsesplan for den nye sognegård og for kirken, formål, afventer 1. årssynet i december 17 for fastsættelse af vedligeholdsplaner for 18 og dertil hørende budgetrammer. Der er afsat kr.., til hver præstebolig, formål 1--, i budgetåret til vedligholdelsesplan: 1: Primo:., Forbrug:., Ultimo:, : Primo:., Forbrug:., Ultimo:, : Primo:., Forbrug:., Ultimo:, I forbindelse med 18 er der foretaget væsentlige ændringer i formålskontoplanen og dette, sammen med ændret opfattelse af konteringsvejledningen, før det svært at sammenligne tal på tværs af årene. Det er vor hensigt fortløbende at sikre, at såvel budget og regnskab afspejler de faktiske forhold, således at disse er brugbare som arbejdsredskaber for menighedsrådet.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18..198..19.8.8,7.78.7, -..198-1.. 1. -11. -9. -.91.7 119. -.1.7-819.. -9. -78. -7.18 7 Finansielle poster -1.89 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -87. -1..8 17 1 1 -..19 -.9.99, -.1.89, -1.77.1. -7.1-78. -.7.7 7. -.17. -9.9-11.8.8-1. -8. -1..9-8.1-7.9-71.77,1 1.9, -7.,8 -., -.17.9, 11.19,8-1.99.,7-9.9,9,,,, -11.781, 9.8,1 -.7, -78.87, -1.8.,9 -.,19-87.1, -7.88, -891.1, 1.,19-7.8,7 -.,7 -..,99 9.1,7-1.819., -.9,8,,,, -1.7,1 18.,7-9.71, -1.9,7-1.91.7,91-1.,1-1.17.1,77-8.8,99,, 1..88,1.87, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) 189..7,,,,,..1, Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) -1.8.,97-1.7.98,99 Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,, B Resultat af anlæg 189. -1..8, 99.17,1 C Årets resultat 189. -1.9.,1 9.191 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 189. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 189. F Balanceposteringer (anlæg) -189. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..198..19.18.7, 7.,7.78.7,,..198..198..19.8.8,7.78.7,..198 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -. -9. -8. -9.1-17. -1., -.8,97-1.98, -87.,,,, -8., -.9,19.,,, 1. 1. -1. -1. -7. -. -1. -89. -1.. -1.77.1-71.77,1-891.1, 1. -11. -9. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.7. -.7-7. -. -. -1. -9. -7.9-1.. -9.1-17.1-9. -8. -11. -. -1.1, -1.98.,9-1.17,9-1.7,89 -.88,7-11.8, -97.7,9-89.,, -1.9, -1.9.8,8 -.91, -77.,9-7.88,7-1.7,7-1.8,1-1.99,1, 8.. 1. 1. -1.187. -17.7-178. -8. -. -1. -8. -71. -1. -11. -7. -. -8. -9. -.91.7 -.7.7 -.17.9, -..,99 119. -.1.7-819. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. -. -. -11.1-8. -. -.7-11.87, -1.7,8 -.81, -.917,1,,,,, -.981, -.,9-19.7,11-7.8,9,,,,,. 8.. -1. -1. -9. -87. -11.8-11.781, -1.7,1. -9. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -88. -9. -. -7. -. -1. -. -1. -7.8-9.79 -. -1.1 -. -. -.9-11.1-1. -118.9 -.87, -., 8.9,81 -.18, -9., -.199,91-8,1 -.98, -.,8-8.77,, -.7, -8.1,1-7.1, -9., -.7,9-7.19,, -7.9,8-188, -8.899,, -. -18. -18. -1.7-98. -1. -8. -. -1. -. -1. -. -. -. -1. -7.8-1..8-1..9-1.8.,9-1.91.7,91-78. -7.18 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.8-1.7,,,,,,,,,,,,,,.8-1.7-1.89,, -1.89
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 189. 17 1.88.18,8-18.1., 1,,,,,,,.7,,,, 1 118.,7-1.189.1, 189. -1..8, 99.17,1 189.,,,,,,,,,..1,, -- 18 heraf -- 189.