ÅRSBUDGET 18 for Øster Hornum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 9817 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Videreførsel af det høje aktivitetsniveau, der er kendetegnet for Øster Hornum sogn. Aktiviteten fokuserer på alle sognets medlemmer, dog fokuseres der særligt på børne- og ungdomsarbejde. Det er også et ønske at fortsætte samarbejdet i pastoratet mellem Veggerby sogn og Øster Hornum sogn, på de områder, hvor der er fælles ønsker. Der er allerede startet et frugtbart samarbejde vedr. kirkeblad, hjemmeside samt et præstegårdsudvalg. Særlige indsatsområder (jf. Merudgiftsønsker m.v.) En nødvendig udvidelse af konfirmandhuset ønskes gennemført snarest. Primært med funktionsrum i forbindelse med øget aktivitet, men også en nødvendig udvidelse af depot med arkivmulighed, industriopvaskemaskine m.v. Vi har et stort aktivitetsniveau i konfirmandhuset, der kræver udvidelse af servicehåndtering. Efter renovering af kirken indvendigt er grundtemperaturen øget med grader. Dette medfører en merudgift til varme/el. På budget 18 er der afsat kr. 1., til el/varme i kirken. Dette beløb tror vi ikke slår til, da vi allerede for 1. kvartal 17 har betalt ca. kr..,. Vi ved ikke endnu hvad udgiften bliver på årsbasis. Der er ønske om en ny minilaster, da den gamle er slidt, udtjent og er dyr i vedligeholdelse. Vi forventer en pris på ca. kr..,-. Der er behov for at få udskiftet låsesystemet til konfirmandhuset, graverbygningen og kirken. Vi forventer en pris på ca. kr..,- Supplerende forklaringer til budgettet I følge driftsudmeldningen fra provstiudvalget d. 11..17 skulle den gennemsnitlig sum af udgifter til løn være kr. 1..8,. Ud fra de nuværende lønudgifter har vi beregnet lønnen til kr. 1.78.7,. Vi ønsker derfor beløbet hævet med kr..,. Merudgiften skyldes, at provstiudvalget ikke har taget højde for at vi pr. 1.1.1 fik tilladelse til at ansætte en sognemedhjælper. Ved provstesynet d...17 blev der gjort opmærksom på at alterkalken trængte til en ny forgyldning. Pris ca. kr..,. Formål. Der var ikke konfirmander i 1 fordi konfirmandalderen blev ændret fra 7. klasse til 8. klasse. Formål. IT andre end folkekirken. Abonnementstigning af hjemmeside (ChurchDesk). Der er afsat kr..,. I 17 blev der betalt for år ca. kr..,.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.1.9...19.,.19., -.18.7 -. -7.7 -.8-1.9. -88.9 -. -.719.7 -.9-9.7.7. -7.7 -. -98.9-98. -. 7 Finansielle poster -.1 A Resultat af drift -.7 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.7 17 1 1 -..9 -.1.99,1 -..1,7-97.9 -.7 -. -1.8.8-89. -. -7. 8.7 -.1-198. -7. 9. -.7 -. -1.7-8. -1.1-1..9,9, -.999,1-1..9,9-9.118,91 1.1, -78.187,1-7.1,9-9.7,7 91.87,8-11.1,1-19.8,1-8.9, 9.7, -1.98,1 -.98,9-9.8,, -87.7, -1.78, -.89,, -9.7,87-87.,8-9.7,81, -7.87, -8.1,7 -.99,1 17.,8-9.8,1-1.9,9-8., 8.7, -.,19-9.1,7-1.9,91, -8.7,1-11.88,7-8. -.1,1-117.7,8 -.9-8.99, 17.78,1 -.9 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). 1.,, 97.,, -8.78,88,,, 7.,, -9.17,7-1.,... B Resultat af anlæg. 1. 8.1,1 7.8,... C Årets resultat 8. 88.1-8.7,9.9 7.7 -.19.7 -.19.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A). 1.... + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". 1.... F Balanceposteringer (anlæg) -. -1. -. -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1.9...19.,,.19.,,.1.9.1.9...19.,.19.,.1.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8.7-1.7-99. -. -7.17-19.7-7.77 -.1, -1..7, -1.19, -8.88,, -.777,7, -.9, -.8,7-9.,9,, -7.7-18. -1.7-99. -. -. -97.9-1..9,9 -.89, -7.7 -.8 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8.7-18.77 -. -1.8-7.8 -. -1. -77. -.7-11. -1.1-8. -7. -1., -7.91,8-1.8, -8.,8-1.78, -.1,7-9.7, -11.11,9,, -81.818,9 -., -1.,9-17.89,17 -.1,1 -.1,88-11.18,8, -7. -11. -11. -.9-19. -1. -8.7-7.77 -. -9.8 -.9 -. -1.9. -1.8.8-9.118,91-9.7,81-88.9 -. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.719-7. -9.7,7,,, -.99,1,,,.7 -.9-9.7 -.719-7. -9.7,7 -.99,1.7 -.9-9.7
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -9. 7. -7., -8.9,,,,,,,,, -8.,,,,,,,, 9. 9. -7.7 -. -..7-7. -8.9, -8.,. -7.7 -. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -7.7 -.7-11.7 -.8-19. -1. -.7 -. -7.7-11. -.1-1. -.7-7.8, -7.,91 -.778,81-11., -.81,1,, -8.87, -.,9 -.8,8, -.8,1-1.118, -.9,8-11.1, -1.897,1,, -8.98,, -.88,1, -1. -11.7-11.7-9.8-1. -. -1. -. -19. -1. -98.9-1.7-9.8, -1.9,91-98. -. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.81. -.. -1.9,1,,.7,1,, 1., -11.1,,,.77,9,, -.91,. -.81 -.1-8. -.1,1-117.7,8. -.81
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18. 17 1. 1,,, -8.78,88,,,,,,, 97.,, 1. 1. 8.1,1 7.8,.,,, -9.17,7, -1.,,,,,, 7.,, -- 18 heraf --.