ÅRSBUDGET 19 for Sneslev Sogns Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 11 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Vedr. disponering af frie midler for 19 Stensætning mod syd på kirkegård På Sneslev kirkegård er der en meget stejl skrænt, der skråner fra kirken og ned mod kirkegården. Arbejdstilsynet har tidligere pålagt os, at finde en løsning med hensyn til at slå græsset. Vi har tidligere beskevet, at vi vil lave en stensætning foran, med efterfølgende tilplantning, eller hvad en landskabsarkitekt vil foreslå. Vi håber, at projektet kan udarbejdes i år, men udførslen bliver formentlig først i 19. Prisen kender vi ikke, men vi formoder, at vi har frie midler til projektet. Der kommer senere et projekt til provstiet. Disponeringen til stensætningen er ikke udgiftsat i budgettet, da vi ikke kender størrelse på udgiften, den er kun indskrevet som disponeret.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19 1.11. 1.91.9 1.7., 1.99., -1.1. -1. -. -98. -7.7. -.1-1. -7. 8.9 -.97-9.7. -87. -.71 7 Finansielle poster 1.1 A Resultat af drift -1. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1). Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler. -1.99 18 17 1-1.91.9-1.1.79,18-991.889,71-11.9 -. -18.9 -. 8. -8. -8.9-1.7 8.87 -.9-17.87-1.8-8. -7.8-181.118,8, -9.79,7-11.9, -7.7,1.7, -.98, -8.,9 -.7,8 1.81,9 -.1, -1.,,,,, -19.1,8, -8.17, -.98,8-1.7,, -.89,7-1.7, -8.,8, -9.89,7 -.1,1-9.199,17 8.98,89-178.8,8 -.,,,,, -1.9,1, -78.79,8-8.9,8 1.1 -.9,1.9,.. -7.9,18 17.,9 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -1. -7.9,18 17. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 1.11. 1.91.9 1.7.,,, 1.99.,,, 1.11. 1.11. 1.91.9 1.7., 1.99., 1.11. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.77-11.19-1. -.11-1.17-18. -1.7,71-1.1,9 -.77,1,,, -18.8, -99.11, -.1,78,,, -.77 -.19-8. -1. -1. -11.9-181.118,8-1.7, -. -98. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.79-1. -11. -. -.1-11.71-1.9 -.7 -. -1. -. -8. -.7, -1.778,9 -.1, -8.81,8-11.1, -.89, -.9,9-8.8,8,, -7., -.9,, -11.7, -1.91, -.188,8-1.9,19,. -8.79-8. -. -.1-11.71 -. -8. -11. -1. -7.7 -. -7.7,1-8.,8. -.1-1. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.7-1.8 -.78-1. -.7,8-7.1,,, -1.8,9-7.97,7,, 8.9-1.99-8 -19.7-1. -7. -1.7 -.7,8-9.199,17 8.9 -.97-9.7
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.171 -.9-1.8-9.17-9.9-1. -18. -. -17.81-9.8 -. -. -. -1.9, -.7,8-1.,8-8.99,9-7.99,,, -1.,9, -7.99,8, -.88, -.1,9-1.8,7-8.1,9 -.1,8,, -1., -1., -8.,,. -17. -8.1-7.7 -.79-1.171-1.8-7.7-1. -.9-1. -1.99-1.8-19.1,8-1.9,1. -87. -.71 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.1 1.1,,,, 1.19,, -.8,78,, -1,8,8 1.79,,, 1.1 1.1 1.1 -.9,1.9, 1.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 18 17,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 19 heraf --,,