ÅRSBUDGET 18 for Korup Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 778 CVR-nr. 18917 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Styrkelse / forøgelse af sognets nuværende aktivitetsniveau. Fortsat stor opmærksomhed på regnskabsbalancen. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.1..1..89.8,.9.78,9 -..97-7.9 8. -17.7 -. -. 1. -.8-1. -7. 1. -1.18. -.1 9. -1.1-1.17 9-9. -18.7 7 Finansielle poster A Resultat af drift 7 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 7 17 1 1 -.1. -.8.91,9 -..11,11-7. 8. -1.7-9.9-89.9 18. -. -11. -.98 7.1-1.1.98-1.9 77. -9.9 -.17 1.8-1.1 -.87-9.818,71 1.7, -191.8,1-8.7,97 -.9,17 19.7, -87.9, -17.19, -7.99, 7.999, -7.7,7-98.8,77 9.8,8 77.8,, -8.,1-1., 18, -19.87,7 -.17,97-9.81,.7,8-17.7,8-91.71,9-19.,8 1.8, -8.,88-19.1, -.89,1 97.9,9-9.8,8-1..9, -1.88,98 7.97,, -199.,98-7.189,7 8, -.81, -.81,17 1. 1.7,97 11.91,98-197.7,8 9.9,8 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1...,,., -.7, -1.,8,.11,8,., -.9,9,, B Resultat af anlæg 1... -11.7,8-187.7,9 C Årets resultat 1..7. -9., -118.18 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1... + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1... F Balanceposteringer (anlæg) -1.. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1..1. 1.888.89, 1.97,.77.18,.,9.1..1..1..89.8,.9.78,9.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11. -11. -17.1-9. -118.1 -. -7.9-9. -7.818,88-11.,97 -.78, -19.1,8 -, -.9,9 -., -1.,7-8.78, -177.1, -, -., 8. -. -11. -. -7. -11. -1. -9. -7.9-7. -9.818,71-9.81, 8. -17.7 -. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.1 -.1 -. -. -.8-7. -9.7-1.8 -. - -7. -8.9-8.9 -.7 -.8, -.1, -1.,8 -, -7.7, -1.,8-7.,71 -.1,9,, -.7,8-9.88,7-7,7 -.,8, -.88, -77.,1,. 1.. -8.1-1. -7.8-7. -7.7-1. -1.1 -. -. -1. -. -. -. -89.9 -.9,17-19.,8 1. -.8-1. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7. 1. -.798 1. -.9,98-1.1,,, -., 1.1,1,,. 18. -1.1. -8. -7. -.98-7.99, -.89,1 1. -1.18.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7.1 8. -.9 8. -1.79,8.8,,,,,, 8.,,, -1.88,98,,,,, 8.,,. 8. -1.1 -.1-1.9 9.8,8-1.88,98 9. -1.1 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -119.1-117. -. -19. -8. -9. -9. -1.9-1. -7.9-9. -1. -. -9.7-1.99,19-1.87,7 -.1, -1.181, -71.7,,, -.71,, -.9,8, -7.71,8-188.,7 -.98,88-9., -97.8, -.9,1, -8.87,, -.87,78, 9 -. -18. -1. -1. -7. -77. -99. -1. -. -7. -9. -9. -1.17 -.17-1., -7.189,7 9-9. -18.7 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.,,,,9,, 1.1,,,, 1.7,9,, 1.8, 1. 1.7,97 11.91,98
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 1.. 17. 1 -.7,,, -1.,8,,,,,,,.,, 1 -.9,9 1... -11.7,8-187.7,9 1..,,,,,,,,.11,8,.,, -- 18 heraf -- 1..