ÅRSBUDGET 17 for Trinitatis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 799 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17...9..9.11,.8., -..78-8.8 -. -1.81. -. 1. -1. -7. -9.7 7 Finansielle poster -.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -81.8 -.7.8-7.7 -.78 -.78 1 1 1 -.898.77 -.87.11, -.79.97, -7. -7. -9. -.8. 1. -1.8. -. -. 1. -18. -7.799-71. -7.99-8.8,, -.7,11-7.77,9 -..,8 1.8, -1.9.1,78-8.,,,,, 17.9,77 1.78,, -17.88, -8.8,71, -1.7, -.97,9-777.79,8, -.8,79-1.1,9 -.9.8,1 17.97, -1.19.9,9-89.7,17,,,, -7., 1.99,9, -11.,1-7.9,9.99,17-87.,1-71.9,8 -.7-7.1,71-78.,9 1..199,7 11., 1. -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 79. -. 7.7 -.7,, 8.9,,, -.17,,, 798., -1.8.77,7,, B Resultat af anlæg.. 9.,9 199.9, C Årets resultat. 1..,8 1.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne...9..9.,.11,.8.,.,.....9..9.11,.8.,.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.7 -. -1.1-1. -77. -7. -99, -1., -11., -11.97,8,,, -9.1, -.1, -7.19, -1.,, -18.7-1.1-1. -. -8. -81.8-7. -8.8, -777.79,8-8.8 -. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1.19. -1. -79. -99. -1.7-8.1-17. -1.1. -19. -191. -9. -11. -.8-18.9-1. -.,9-1..8,7-1.8,7-18.1,77 -.,9 -.1, -9.77, -11.8,, -1.7,98-99.98,9-1., -11.7, -.7,8-8.9,1-8.1, -1.,, -1.. -18. -171. -1.8-118.7-1.1-11. -. -19. -8. -18. -17. -8. -1. -. -.7.8 -.8. -..,8 -.9.8,1-1.81. -. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.. -1.., 1.,.,7,,,,,,, -.1,7 8.,,,,,,,. 9. -9. -. -. 17.9,77-7., 1. -1. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -181. -81. -8. -.87-1. -. -8. -. -78.99-9.8,1-1.81, -.7, -1.91,7 -.79, -.17,1, -.,, -7.,8, -18.19,19 -.,8-8.78,, -8.,7-11.7, -9., -77.7,,,, -1. -. -1. -8. -11. -119. -9. -.87-7.7-7.799-8.8,71-7.9,9-7. -9.7 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.7-9.87. -8.7,, -, 8,87 8,8,, -8.9,,,.1,1 8,98,, -1.7 -.7 -.7-7.1,71-78.,9 7-1.7 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 -. 79. 1 -.7 7.7 1,,,,, -1.7,,, -71.9,9,, 8.9,, 1 -.7, -1.1.8,9.. 9.,9 199.9, 79. -.,,,,,,,,, 798., 7.1, -- 17 heraf -- 79. -. Side