ÅRSBUDGET for Ordrup Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 711 CVR-nr. 1111 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget -Videreudvikling af de kirkelige aktiviteter, herunder foredragsvirksomhed, børne- og ungearbejde og koncerterne -Stabilisering af spire- og børnekor - Fortsættelse af linjen med god vedligeholdelsesstand for samtlige kirkens bygninger Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet ønsker at renovere køkkenet i præsteboligen Henrik Hertz Vej 1A, jvf. bilag Side 1
-- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.1..19..9.,.97., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.1. 1. -9. -1. 1. -1..8 -.1 77. -.9-8. -.9-1. 7 Finansielle poster 7. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -777. -..9-91.9-1.1. -.19. -.9.9,1 -..,7-7. 1. -7. -1. -.. 17. -1.777.1-8. -1.8 8. -1.8-8. -91. -9.9-81. -7.9, 11.8, -.9,11-81.9, -.1.,8 17.8, -1.87.97,9 -.9,1,,,, -1.9,99 77.,9 -.91, -9.7,9-1..7,9, -.1, -.11, -88.7, 1., -7.87,8-77.9,18-1.78.999, 17.11, -1.89.,7-1.8,9,,,, -.9, 1., -.91, -., -1..8,9, -98.7, -.7,9 7.9 7.7,79 7.9,7 1.7,9-89.,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -.,77,.,,,,.787,8,,,, -78.8,7 B Resultat af anlæg.,77-7.87,89 C Årets resultat 17.8,1-7.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1..19..9.,,.97.,,.1..1..19..9.,.97.,.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -. -. -9. -. -18.8, -87.18,18-17., -8.78,,,, -1.8,97 -.788,1-1.,,, 1. -17. -188. -179. -. -77. -777. -7. -7.9, -88.7, 1. -9. -1. Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.7.1-11. -7. -1.9 -. -1.7-177. -1.8-1.. -79. -8. -11. -1.1-118.8-11. -1., -1..,7-87.98,1-78.9,7-11.9,9-1.98,9-1.7,9-9.8,7-1.,, -1..9, -.1, -7.11,8-8.1,78-1.99,9-1.88,19-111.9,78-1.,.. -1.7. -. -.9-7. -1. -1.1 -.9-77. -. -9. -8. -19. -. -1.8 -..9 -.. -.1.,8-1.78.999, 1. -1..8 -.1 Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -.9 -. -8.8-8.9-9., -11., -188.89, -.97,,,,,,, -17.788, -.99,9 1.8,,,,,, 98. 89. 9. -.9 -.9-7.1-1. -1. -118. -91.9-1.8-1.9,99 -.9, 77. -.9-8. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.89-1. -1.8-17. -98. -1. -1.8-1. -8.11-19. -1. -9. -1.7-19.9-18.1-18. -.7-18.,7-19., -7.9,9-1.,1-11.9, -1.77,1-8.89, -9.,88,,, -1.89,9-1.18, -.1,7-1.,1-1.1, -.89, -1., -9.1,,,, -.8-11. -1.9-8.7-1. -1.8-1.89 -. -11. -7-11.7-1. -1. -8.11-1.1. -91. -1..7,9-1..8,9 -.9-1. 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 7. 7.,,, 178, 7.7,,,,,, 8, 7.7,,, 7. 7. 7.9 7.7,79 7.9,7 7. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -..,,,,,,,,,,77,.,,,,,,, -78.8,7,,,.787,8,,, -- heraf --.,77-7.87,89. -.. -. Side