ÅRSBUDGET 19 for Hejnsvig Sogns Menighedsråd i Grene Provsti i Billund Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 78917 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
19 - bemærkninger Hejnsvig Kirke står foran et jubilæum som menighedsrådet ønsker at fejre med en koncert og et let traktement for menigheden. I forbindelse med jubilæet skal kirkegården udsmykkes og opsparede midler ønskes frigivet til dækning af udgifterne. Generelt: Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 18. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet i budgettet. Driftsudgifter er indeksreguleret med 1% jf. budgetudmelding fra Grene Provsti. Lønninger: Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 18. Lønudgifter er tillagt % lønstigning jf. 1. budgetudmelding fra Grene Provsti. Ligningsbeløb: Ligning for 19 er beregnet som følger: Drift Samlet ramme for ordinær drift.8.8 Renteudgifter 1.19 Ekstra likviditet 1. Samlet ligning til drift.9.177 Anlæg: Ligningsmidler til afdrag 1. Samlet ligning til anlæg 1. Samlet ligning til drift og anlæg.1.1 Resultat: Forventet resultat er et mindreforbrug på kr. 9.8. Beløbet tilføres kassebeholdningen (Likviditet stillet til rådighed af provstiet) for at styrke likviditeten i kirkekassen. Formål - Kirkegården Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 7. marts 18. Formål 18 Udsmykning af kirkegården (jubilæum) Opsparede midler fra Familien Skovgårds mindelegat søges frigivet til projektet. Midlerne er bundne til projekter på kirkegården. Formål 9 forsikring 18 viser en udgift på kr. 1.81 til Folkekirkens selvforsikring. I 19 er der budgetteret med en udgift på under henvisning til Kirkeministeriets skrivelse af. april 18. Forklaringen på nedsættelse af præmie i 19 er færre skadeserstatninger gennem flere år. Særlige udgifter i 19 Driftsudgifter til vedligehold af kirke og præstegård har gennem flere år været højere end budget og flere pludselige opgaver er stødt til. Det har bevirket at nødvendige reparationer er blevet udskudt år efter år. Menighedsrådet vurderer at 19 bliver et år med mange nødvendige reparationer, som skal udføres for at bygningerne ikke tager varig skade. I 19 udføres der flere vedligeholdelsesopgaver på præsteboligen, hvor vinduer repareres, udskiftes og/eller males, gulve slibes og ejendommen kalkes og der fjernes alger. Kirken kalkes og der fjernes alger samt reparation af endebjælker og tagrygning udføres jf. kirkesyn i 17.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.9.177 1.8.1.7., 1.8.99, -.9. -. -7. -. -88.11. -8.1-18. -7.8 8.799-78.87-178. -1.79.88 -.98-1. -9. -11. -18. 7 Finansielle poster -1.19 A Resultat af drift 9.8 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 1.1 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler.999 18 17 1-1.98.7 -.8.818, -1.7.8, -1.87 -. -.87-7.. -1. -1. -1.. -71. -.9-1.87.8 -. -8. -1.87-1. -118.7-9.7,9, -.87, -.91,9-7.8,1.7,9 -.7,1-17.1, -88.17,7.1,78-7.,8 -.8,1 -.1,8.8,88 -.1, -11., -.91,, -1.1,1-9.78,89 -.79,9, -79.9,7-1.18, -8.9,., -97.7,97-119.1, -.81,8 91., -71.788, -19.71,8 -.,7.8, -.89,9 -.7,8 -.19,9, -1.8, -1.,88-7. -.18, -7.78,97-99.91-9.818, 118.1,77-99.91 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. 1. 8,, 1., -9.97,9, -1.,,, 1., -.8.99,8,, B Resultat af anlæg 1. 1. -.89,7-1.98.99,8 C Årets resultat.187-197.8-81.87,8-1.8.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.9.177 1.8.1.7.,,, 1.8.99,,,.9.177.9.177 1.8.1.7., 1.8.99,.9.177 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8.1 -. -9.99 -.987-1. -81., -.9,9 -.98,,, -.7,1, -19., -11.11,7,, -1.7,99-8.1-17.99-8. -. -. -. -1.87-9.7,9 -.79,9-7. -. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.99 -. -99.11 -.9-89.1 -.1-1. -.99-9.9-19. -. -71. -. -1. -1., -1.7,89 -.8, -18.89, -7.8, -7.78,7 -.78, -1.,,, -9.17,87 -.78,78-1.9,1 -.11, -7.9,18-1.19,,, 1.. -.9-1.11-88.8-79.81-9.81-1. -.81-9.9-1.177 -.9-9. -7. -88.11-7. -7.8,1-8.9,. -8.1-18. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.8-1.9-8.8 -. -8.8, -7.79,1,, -8.,7 -.8,1,, 8.799-7.97 -.9-1. -1. -7.8-1. -88.17,7 -.81,8 8.799-78.87-178.
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.79-1.87 -.9,7-8.87,1,,,,,,,, -.,7,,,,,,,.88 -.98-1. -1.79-1.87 -.1,8 -.,7.88 -.98-1. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -. -11. -.7 -. -1. -1. -. -8. -7.7-1.9 -.8 -.7-1. -1. -1.81 -.,8 -.,8 -.9, -8.8, -., -8.7, -1., -1,, -1.11,7, -.71, -.88,1-19.71, -1.9,1 -., -., -., -.8, -.71,7 -.71,, -1. -11. -11. -1.7 -. -1. -. -. -1. -9. -1. -9. -1.87 -.91, -.19,9-11. -18. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. 7-7. -.,,, 7,9 1,17, -9.1,9-1.81,,, 1.9,7 9,87,.7, 7-1. -1.19-7. -.18, -7.78,97 7-1.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 1. 18 1. 17-9.97,9,,,, -1.,,,, 8,, 1.,, 1 -.8.99,8 1. 1. -.89,7-1.98.99,8 1.,,,,,,,,,, 1.,, -- 19 heraf -- 1.