ÅRSBUDGET 19 for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 881119 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.17..7..7.,.7., -.17. -81.8-79.8-7. -1.7.887-1.9.87-7. -99.. -.91-8.7 -. 9. -1. -11. -1.8.888-1.78 -.1 7 Finansielle poster. A Resultat af drift - Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler - 18 17 1 -.7.9 -.9.8,9 -.1.,7-88.. -. -. -1.81. 1. -1.9. -.9 -.8. -. -18. -. 9. -1. -11. -1.178. -71. -17. -778.91,1 7., -99.1,8 -.7,19-1.7.98,17 7.9, -1.8., -9., -.11,.87,9-77.9,7 -.87, -.8,1 1.,9-1., -1.,11-1.1.1,7, -77.78,1-7., -97.7, 8.1, -9.9,89-9.8,7-1.7.,.7, -1.77.,7-7.7,1 -.9,9 1., -17.1,1-8.7, 19.11,7 1.,7-1., -8.1,7-1.1.7,8, -7.,99 -.,9. 7.719,81 11.9,8 8 9.91,.9, 8 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,, -17.9,7 -.,, 7,.97, 8.7, -17.9, -91.,91-8., B Resultat af anlæg -1.9.,7-1.187,91 C Årets resultat - 8-79.99, -. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.17..7..7.,,,.7.,,,.17..17..7..7.,.7.,.17. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -71.1 -. -.9-71.1 -. -17., -.1,9-1.97, -.71,1,,, -.1, -.1, -.11,7,, -1.1-1.9 -. -. -17. -81.8-88. -778.91,1-97.7, -79.8-7. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.11. -. -171.911-1. -1.11 -. -1.8-1.11.7 -. -1.9-1. -1.1-11. -1., -1.1.778, -.9,1-17.7,9-1.8,, -1.97,77-11.9,18-1.,, -1.1.71,7 -.8, -1.87,1-11.,8, -19.98, -9.81,9-1., -1.8. -. -1.911-19.1 -. -9. -. -. -1. -.7-1.8-1.7.887-1.81. -1.7.98,17-1.7., -1.9.87-7. Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. -1. -8.8 -. -8.81,8-1.,8,, -9.7,9-11.,,, 1. 8. -.91 -.7 -. -99. -.8 -.11, -.9,9. -.91-8.7
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.. -.., -.8,1,,,,.,,,, -.,,,,,.81,79,, 7.. -1. -11. -. -. -.8,1 19.11,7 9. -1. -11. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -18.71-1.19 -.1-117. -9. -. -1.918 -. -19. -1.1-19. -1. -1.9 -. -1.918 -.17, -1.8, -18.9,1, -17.987, -1.17,9 -.7, -.,7, -8.1,7, -1.9, -11.877, -18.,97, -17.9, -7.8, -9.7,9-17.9,1, -19.79,, -18.71-8. -19.1-11. -9. -1. -. -.9 -. -7. -. -1.918-1.8.888-1.178. -1.1.1,7-1.1.7,8-1.78 -.1 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..,,, -79,7.87,7, -8.88,,,,, 7.8,7, 8.9,... 7.719,81 11.9,8.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 18 17, -17.9,7, -.,,,,,,,,,, 1, -17.9,, -91.,91, -8.,,,, 7,.97, 8.7,, -- 19 heraf -- -1.9.,7-1.187,91